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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155636 - C. ENGENHO NOVO II
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155636 - C. ENGENHO NOVO II
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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90007/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.312.567/0001-05 - MAQLIDER RIO SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDA
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Processo
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23783.000424/2023-12
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MONOCROMÁTICOS E EM CORES PARA IMAGENS E TEXTOS, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DIGITAL EM REGIME DE COMODATO, CONTEMPLANDO A IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO POR MEIO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTES PARA O COLÉGIO PEDRO II- CAMPUS ENGENHO NOVO II,
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/03/2026
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Vig. Fim
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17/03/2031
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 177.678,60
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
|
R$ 2.961,31
|
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Valor Acumulado
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R$ 177.678,60
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/01/2026
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00001/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23783.000424/2023-12
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17/03/2026
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17/03/2031
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149.902,20
|
60
|
2.498,37
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30/06/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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MAJORAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO DEVIDO À AQUISIÇÃO DE UM MÓDULO DE ACABAMENTO OFFICE
INTEGRADO XEROX, A SER INTEGRADO A IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ALTO VOLUME A3 MONOCROMÁTICA (TIPO II),
E FORNECIMENTO DE GRAMPOS PELA CONTRATADA. A ALTERAÇÃO RESULTARÁ EM UM ACRÉSCIMO DE 18,52%
(DEZOITO INTEIROS E CINQUENTA E DOIS CENTÉSIMOS POR CENTO) DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NOS TERMOS
DO ART. 124, INCISO II, ALÍNEA “B”, DA LEI 14.133/2021;
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30/06/2026
|
17/03/2031
|
177.678,60
|
60
|
2.961,31
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155636
|
2026NE000001
|
B20RIF35OIN - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
23.901,07
|
2.688,96
|
0,00
|
21.212,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155636
|
2026NE000085
|
B20RIF35OIN - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
23.690,48
|
19.289,89
|
0,00
|
4.400,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
115
|
2026-07-20
|
23783.000162/2026-21
|
2026-07-31
|
5493.71
|
|
135
|
2026-08-20
|
23783.000162/2026-21
|
2026-08-31
|
2775.57
|
|
153
|
2026-09-18
|
23783.000162/2026-21
|
2026-10-05
|
4400.59
|
|
57
|
2026-04-17
|
23783.000162/2026-21
|
2026-05-04
|
3444.13
|
|
74
|
2026-05-14
|
23783.000162/2026-21
|
2026-05-25
|
4492.47
|
|
99
|
2026-06-30
|
23783.000424/2023-12
|
2026-07-01
|
1141.90
|
|
93
|
2026-06-16
|
23783.000162/2026-21
|
2026-07-01
|
3864.33
|
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Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
6391
|
0.03
|
11503.8000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
4261
|
0.02
|
5113.2000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
30271
|
0.07
|
127138.2000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
16000
|
0.02
|
19200.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
1027
|
0.17
|
10475.4000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
590
|
0.12
|
4248.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.860.097-**
|
EDSON DOS SANTOS CARVALHO
|
Gestor
|
|
***.456.347-**
|
LEONARDO DE SOUSA CODECO
|
Gestor Substituto
|
|
***.549.867-**
|
ANDERSON BRANDAO FARIAS MINEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.054.767-**
|
NILSON SANTOS DE ALMEIDA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.569.387-**
|
RODRIGO MORAES BASTOS
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.418.747-**
|
JESSICA ALVIM GRANGEIRO
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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