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Órgão 22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
Unidade da Prestação do Serviço 373029 - INCRA-BOA VISTA/RR
Unidade Gestora Origem do Contrato 373029 - INCRA-BOA VISTA/RR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2017
Unidade Realizadora da Compra 373029 - INCRA-BOA VISTA/RR
Número da Compra 00011/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 17.698.837/0001-59 - J. FENIX SERVICOS EMPREENDIMENTO LTDA
Processo 54390.000190/2016-24
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
Informações Complementares
Vig. Início 06/03/2017
Vig. Fim 07/01/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 686.806,68
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 57.233,89
Valor Acumulado R$ 2.701.942,32
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/03/2017 00002/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54390.000190/2016-24 06/03/2017 06/03/2018 686.806,68 1 686.806,68
23/11/2017 00008/2017 Termo Aditivo ALTERAR A CLÁUSULA PRIMRA DO CONTRATO 02/2017. 23/11/2017 23/11/2018 65.592,18 1 0,00
31/01/2018 00010/2017 Termo Aditivo ALTERAR AS CLÁUSULAS SEXTA E SÉTIMA DO"CONTRATO CRT/RR/Nº 03/2017 31/01/2018 31/01/2019 575.753,04 12 47.979,42
06/03/2018 00002/2018 Termo Aditivo ALTERAR AS CLÁUSULAS DÉCIMA PRIMEIRA EDÉCIMA TERCERIA DO CONTRATO 02/2017. 07/03/2018 07/03/2019 575.753,04 12 47.979,42
06/03/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAR POR 06 (SEIS) MESES A VIGEN-CIA DO CONTRATO 07/03/2019 07/09/2019 575.753,04 12 47.979,42
06/03/2019 00003/2019 Termo Aditivo NOVA VIGENCIA 06/03/2019 06/03/2019 575.753,04 12 47.979,42
05/09/2019 00004/2019 Termo Aditivo PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES AVIGENCIA DO CONTRATO. 07/09/2019 07/09/2020 575.753,04 12 47.979,42
20/08/2020 00005/2020 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES 08/09/2020 08/09/2021 575.753,04 12 47.979,42
27/08/2021 00006/2021 Termo Aditivo PRORROGAR POR MAIS 02 (DOIS) MESES, NO PERÍODO DE 08.09.2021 À 08.11.2021. 06/03/2017 08/11/2021 686.806,68 12 57.233,89
05/11/2021 00007/2021 Termo Aditivo PRORROGAR POR MAIS 30 (DIAS) O REFERIDO CONTRATO 06/03/2017 08/12/2021 686.806,68 12 57.233,89
06/12/2021 00010/2021 Termo Aditivo PRORROGAR POR 30 DIAS A VIGENCIA DO CONTRATO 06/03/2017 07/01/2022 686.806,68 12 57.233,89
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
373029 2017NE800026 A2000000302 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373029 2017NE800125 A2000000302 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373029 2018NE800003 A2000000302 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373029 2018NE800016 A2000000301 - SUPORTE OPERACIONAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373029 2018NE800083 A2000000301 - SUPORTE OPERACIONAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373029 2018NE800123 A2000000302 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373029 2018NE800143 A2000000301 - SUPORTE OPERACIONAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373029 2019NE800003 A2000000302 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373029 2019NE800011 A2000000302 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373029 2019NE800030 A2000000302 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373029 2020NE800001 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373029 2021NE000002 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 674.522,59 0,00 0,00 655.921,80 18.600,70 0,00 0,00 18.600,70
373029 2021NE000101 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 50.000,00 0,00 0,00 46.369,90 3.328,80 0,00 0,00 3.328,80
373029 2021NE000142 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 9.500,00 0,00 0,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 1 686806.68 686806.6800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo