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Órgão 22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
Unidade da Prestação do Serviço 373058 - INCRA-C.GRANDE/MS
Unidade Gestora Origem do Contrato 373058 - INCRA-C.GRANDE/MS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00588/2019
Unidade Realizadora da Compra 373058 - INCRA-C.GRANDE/MS
Número da Compra 00004/2019
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 15.413.826/0001-50 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Processo 54000..01257/5/20-17
Objeto FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A UNIDADE AVANÇADA DE DOURADOS/SR-16
Informações Complementares
Vig. Início 31/03/2020
Vig. Fim 31/12/2099
Situação Ativo
Valor Global R$ 12.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 12.000,00
Valor Acumulado R$ 12.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
31/03/2020 00588/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00588/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000..01257/5/20-17 31/03/2020 31/12/2099 12.000,00 1 12.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
373058 2021NE000007 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 16.000,00 0,00 0,00 9.807,67 6.790,92 0,00 598,59 5.593,74
373058 2023NE000008 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373058 2023NE000028 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18.970,63 3.756,35 0,00 15.214,28 3.756,35 899,09 980,81 2.775,54
373058 2025NE000165 A2000000102 - CAPACITACAO E QUALIF. DE SERVIDORES PUBLICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373058 2026NE000017 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.098,20 343,71 110,83 13.643,66 0,00 0,00 0,00 0,00
373058 2024NE000009 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.069,18 1.918,43 110,76 11.039,99 0,00 0,00 0,00 0,00
373058 2019NE800200 A2000000302 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373058 2022NE000010 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 19.368,03 0,00 0,00 17.206,18 2.161,85 0,00 0,00 2.161,85
373058 2025NE000035 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 106,03 0,00 0,00 106,03 0,00 0,00 0,00 0,00
373058 2025NE000015 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 16.886,99 382,07 0,00 16.504,92 2.182,26 75,34 193,06 2.089,01
373058 2025NE000170 A3800E00MS5 - DESPESAS ADM SUPEN MS 21HB 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.673,87 0,00 0,00 1.673,87 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
008510958 2024-12-18 54000.008850/2024-61 2025-01-02 2024.46
010.023.572 - 2025-04-16 54000.000849/2025-79 2025-05-02 1875.78
008.870.725 2025-01-16 54000.000849/2025-79 2025-02-06 1872.23
009.642.212 2025-03-19 54000.000849/2025-79 2025-03-21 2288.27
009.260.178 2025-02-17 54000.000849/2025-79 2025-02-25 2241.72
010.418.996 2025-05-19 54000.000849/2025-79 2025-06-02 1432.78
010.809.897 2025-06-18 54000.000849/2025-79 2025-07-01 1332.71
011.205.206 2025-07-18 54000.000849/2025-79 2025-08-01 1022.03
011.602.834 2025-08-18 54000.000849/2025-79 2025-09-01 1100.88
012.005.040 2025-09-18 54000.000849/2025-79 2025-10-01 1620.59
012.417.080 2025-11-04 54000.000849/2025-79 2025-11-06 1717.93
012.850.644 2025-11-17 54000.000849/2025-79 2025-12-01 1773.68
013.345.142 2025-11-17 54000.000849/2025-79 2026-01-06 2106.92
013.874.169 2026-01-29 54000.001127/2026-12 2026-02-10 1657.83
014.417.846 2026-03-02 54000.001127/2026-12 2026-03-02 1434.88
015.047.984 2026-03-31 54000.001127/2026-12 2026-04-02 1603.40
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 1 12000 12000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.881.511-** MARCIA REGINA DE ANDRADE BAGI Fiscal Administrativo
***.881.511-** MARCIA REGINA DE ANDRADE BAGI Fiscal Técnico
***.258.391-** MARCELO QUADROS Fiscal Administrativo Substituto
***.258.391-** MARCELO QUADROS Fiscal Técnico Substituto
***.496.629-** KATIUSCIA KARINA GENTIL Responsável no Setor Financeiro
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo