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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160072 - 11. D SUP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160072 - 11. D SUP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000419
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160072 - 11. D SUP
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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48.965.143/0001-64 - NAVEGAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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64456.008274/2025-38
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Objeto
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AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, CONFORME PARTE REQ: 816/ APROV DE 16SET25, PREGAO: 90001/ 2025 DA UASG: 160072, 2025NC412757 DE 14AGO25, UG EMIT:160504.
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Informações Complementares
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16007205900012025 - UASG Minuta: 160072
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Vig. Início
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18/09/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 39.964,07
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 39.964,07
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/09/2025
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2025NE000419
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000419 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64456.008274/2025-38
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18/09/2025
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31/12/2025
|
39.964,07
|
1
|
39.964,07
|
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18/10/2026
|
2025NE000419
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Termo de Encerramento
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Nada a registrar.
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18/09/2025
|
31/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160072
|
2025NE000419
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
39.964,07
|
1.928,70
|
4.741,10
|
33.294,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160072
|
2026NE000030
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.902,86
|
0,00
|
0,00
|
9.902,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
50
|
35.65
|
1782.5000
|
|
Material
|
PÃO DE QUEIJO
|
500
|
8.48
|
4240.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
75
|
39.96
|
2997.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
100
|
2.99
|
299.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
725
|
3.94
|
2856.5000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
531
|
5.87
|
3116.9700
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
305
|
19.98
|
6093.9000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
100
|
34.7
|
3470.0000
|
|
Material
|
SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA
|
210
|
26.39
|
5541.9000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
180
|
1.97
|
354.6000
|
|
Material
|
AMIDO
|
125
|
2.86
|
357.5000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
70
|
14.76
|
1033.2000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
225
|
34.76
|
7821.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.707.342-**
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ALZEIR COSTA DOS SANTOS
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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