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Órgão
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53203 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE
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Unidade da Prestação do Serviço
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533014 - SUDENE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
533014 - SUDENE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00009/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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533014 - SUDENE
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Número da Compra
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00006/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
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|
Subcategoria
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Fornecedor
|
06.281.829/0001-96 - JP SMART VENDING OPERADORA DE MAQUINAS AUTOMATICAS LTDA
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Processo
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59335.000140/2017-03
|
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Objeto
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FORNECIMENTO DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS AUTOMÁTICAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
19/10/2017
|
|
Vig. Fim
|
18/10/2022
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 153.840,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 153.840,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 461.520,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/09/2017
|
00009/2017
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59335.000140/2017-03
|
19/10/2017
|
02/10/2022
|
153.840,00
|
1
|
153.840,00
|
|
16/10/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA, REAJUSTE DOS PREÇOS E SUPRESSÃO DO OBJETO DO CONTRATO.
|
18/10/2018
|
18/10/2019
|
110.651,40
|
1
|
0,00
|
|
18/10/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA, REAJUSTE DOS PREÇOS E SUPRESSÃO DO OBJETO DO CONTRATO.
|
18/10/2019
|
18/10/2020
|
101.606,52
|
1
|
0,00
|
|
15/07/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
REDUÇÃO QUANTITATIVA DO CONTRATO EM VIRTUDE DO CENÁRIO ATUAL DE PANDEMIA COVID-19.
|
18/10/2019
|
18/10/2020
|
101.606,52
|
1
|
0,00
|
|
14/10/2020
|
00004/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E SUPRESSÃO DOOBJETO DO CONTRATO.
|
18/10/2020
|
17/03/2021
|
32.436,05
|
1
|
0,00
|
|
17/03/2021
|
00005/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 150 DIAS
|
17/03/2021
|
14/08/2021
|
153.840,00
|
1
|
153.840,00
|
|
17/03/2021
|
00005/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 150 DIAS
|
17/03/2021
|
14/08/2021
|
153.840,00
|
1
|
153.840,00
|
|
06/08/2021
|
00006/2021
|
Termo Aditivo
|
PROROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO
|
19/10/2017
|
14/01/2022
|
153.840,00
|
1
|
153.840,00
|
|
12/01/2022
|
00007/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
|
14/01/2022
|
14/04/2022
|
153.840,00
|
1
|
153.840,00
|
|
13/04/2022
|
00008/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO
|
19/10/2017
|
14/09/2022
|
153.840,00
|
1
|
153.840,00
|
|
14/09/2022
|
00009/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR 34 (TRINTA E QUATRO) DIAS
|
15/09/2022
|
18/10/2022
|
153.840,00
|
1
|
153.840,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
533014
|
2022NE000008
|
20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.367,21
|
0,00
|
0,00
|
18.367,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
533014
|
2022NE000085
|
20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
32.436,05
|
0,00
|
0,00
|
32.436,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
533014
|
2022NE000187
|
20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.487,21
|
0,00
|
0,00
|
6.487,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
533014
|
2017NE800356
|
SDNADMA0001 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
533014
|
2018NE800006
|
SDNADMA0001 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
533014
|
2019NE800039
|
SDNADMA0001 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
533014
|
2020NE800016
|
20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
533014
|
2021NE000030
|
20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
80.133,73
|
0,00
|
0,00
|
68.320,94
|
16.043,95
|
0,00
|
4.231,16
|
7.581,63
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / LOCAÇÃO MÁQUINAS AUTOMÁTICAS E SEMI-AUTOMÁTICAS (CAFÉ, CHÁ, ALGODÃO-DOCE, E OUTRAS)
|
264000
|
0.56
|
147840.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / LOCAÇÃO MÁQUINAS AUTOMÁTICAS E SEMI-AUTOMÁTICAS (CAFÉ, CHÁ, ALGODÃO-DOCE, E OUTRAS)
|
12
|
500
|
6000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.727.734-**
|
UBIRACI RODRIGUES DA FONSECA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.280.064-**
|
FRANCISCO DE ASSIS PRAZERES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.770.804-**
|
ANA CRISTINA LIMA DA COSTA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.740.864-**
|
BRUNO VALENÇA GUEDES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
