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Órgão
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95561 - ESP-SECRETARIA DA EDUCACAO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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080358 - ESP-EDISE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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080358 - ESP-EDISE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00360/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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080358 - ESP-EDISE
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Número da Compra
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00002/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.891.214/0001-23 - STAR NUTRI SERVICOSLTDA
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Processo
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015.00052435/2026-17
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E EM CONDIÇÕES HIGIÊNICOSANITÁRIAS ADEQUADAS, QUE ATENDAM AOS PADRÕES NUTRICIONAIS E DISPOSITIVOS LEGAIS VIGENTES AOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E ETEC'S.
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Informações Complementares
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SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 0360/26...
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Vig. Início
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02/02/2026
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Vig. Fim
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01/08/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.206.700,76
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.206.700,76
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/01/2026
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00360/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00360/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 015.00052435/2026-17
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02/02/2026
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01/08/2026
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8.394.964,08
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6
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1.399.160,68
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01/04/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 0360/26 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SÃO PAULO, PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, POR INTERMÉDIO DA DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS ESCOLARES E A EMPRESA STAR NUTRI SERVIÇOS LTDA, OBJETIVANDO SUPRESSÃO E ACRÉSCIMO NO OBJETO DO CONTRATO.
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01/04/2026
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01/08/2026
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8.371.292,49
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1
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8.371.292,49
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08/06/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 0360/26, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS SANITÁRIAS ADEQUADAS AOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA ESTADUAL, OBJETIVANDO O ACRÉSCIMO NO OBJETO DO CONTRATO.
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09/06/2026
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01/08/2026
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9.206.700,76
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1
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9.206.700,76
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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REFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃO
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2
|
15653.02
|
187836.2400
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|
Serviço
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REFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃO
|
2
|
18398.14
|
220777.6800
|
|
Serviço
|
REFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃO
|
11
|
13064.27
|
862241.8200
|
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Serviço
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REFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃO
|
7
|
13406.15
|
563058.3000
|
|
Serviço
|
REFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃO
|
8.7953185
|
19275.14
|
1017185.9726
|
|
Serviço
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REFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃO
|
14.7337876
|
23427.79
|
2071080.4908
|
|
Serviço
|
REFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃO
|
10
|
25880.16
|
1552809.6000
|
|
Serviço
|
REFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃO
|
5
|
26633.15
|
798994.5000
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|
Serviço
|
REFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃO
|
9
|
10410.1
|
562145.4000
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|
Serviço
|
REFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃO
|
18
|
12690.47
|
1370570.7600
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.612.488-**
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THAIS OTAVIANO RODRIGUES PEREIRA
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.106.478-**
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WILLIAN BHERING OSORIO
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Gestor
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|
***.023.658-**
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JULIANA BOLAINA BURQUE
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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