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Órgão
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20411 - INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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343005 - IPHAN-PE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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343005 - IPHAN-PE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE400033
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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343005 - IPHAN-PE
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Número da Compra
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00030/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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62.316.178/0001-01 - J. E. L. MATERIAIS E SERVICOS LTDA
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Processo
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01498.000126/2025-69
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES DO IPHAN/PE.
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Informações Complementares
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34300506000302025 - UASG Minuta: 343005
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Vig. Início
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28/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 3.106,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.106,60
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/11/2025
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2025NE400033
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE400033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01498.000126/2025-69
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28/11/2025
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31/12/2025
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3.106,60
|
1
|
3.106,60
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27/10/2026
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2025NE400033
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Termo de Encerramento
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28/11/2025
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31/12/2025
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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343005
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2025NE400033
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C20004IP013 - MATERIAIS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.106,60
|
3.106,60
|
0,00
|
0,00
|
3.106,60
|
0,00
|
0,00
|
3.106,60
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
15
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2025-12-16
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01498.000126/2025-69
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2026-02-03
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3106.60
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE
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1
|
68
|
68.0000
|
|
Material
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CIMENTO PORTLAND
|
1
|
53
|
53.0000
|
|
Material
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TINTA ACRÍLICA
|
2
|
319
|
638.0000
|
|
Material
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CONJUNTO (KIT) - PINTURA
|
2
|
49
|
98.0000
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|
Material
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MASSA CORRIDA
|
1
|
73.2
|
73.2000
|
|
Material
|
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE
|
1
|
34
|
34.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE
|
1
|
51.9
|
51.9000
|
|
Material
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FITA VEDA ROSCA
|
3
|
10.9
|
32.7000
|
|
Material
|
DESENGRIPANTE
|
3
|
17
|
51.0000
|
|
Material
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LÂMINA SERRA
|
5
|
11
|
55.0000
|
|
Material
|
AREIA
|
5
|
79
|
395.0000
|
|
Material
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TORNEIRA
|
3
|
57
|
171.0000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
3
|
74
|
222.0000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
2
|
85.9
|
171.8000
|
|
Material
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DUCHA HIGIÊNICA
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16
|
62
|
992.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.378.404-**
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CAROLINE DE BRANCO RODRIGUES PESSOA
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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