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Órgão
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26430 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158149 - IF S.PERNAMBUCANO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158149 - IF S.PERNAMBUCANO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.477.490/0002-81 - LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23302.101540/2024-96
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAŞÃO DE SOLUŞÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAŞÃO E COMUNICAÇÃO, POR
MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS NOTEBOOKS) E MONITORES SOBRESSALENTES, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/02/2026
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Vig. Fim
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06/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 52.274,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 52.274,40
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Valor Acumulado
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R$ 627.292,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/02/2026
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00004/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23302.101540/2024-96
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06/02/2026
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06/02/2027
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52.274,10
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1
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52.274,10
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25/03/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O REAJUSTE DOS PREÇOS CONTRATUAIS, A PARTIT DE 07 DE NOVEMBRO DE 2025, EM DECORRÊNCIA DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI), REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2024 A NOVEMBRO/2025, O QUAL MAJORARÁ OS PREÇOS DO CONTRATO NO PERCENTUAL APROXIMADO DE 3,75% (TRÊS INTEIROS E SETENTA E CINCO CENTÉSIMOS POR CENTO).
ESTE TERMO TEM O VALOR TOTAL DE R$ 1.889,40 (MIL, OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS).
SENDO QUE O VALOR GLOBAL ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 50.385,00 (CINQUENTA MIL E TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS) PARA R$ 52.274,40 (CINQUENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS )
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06/02/2026
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06/02/2027
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52.274,40
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1
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52.274,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158149
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2025NE000474
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LPP02P6007N - REL
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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50.385,00
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50.385,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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158149
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2026NE000178
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L20RGP60MEN - MATERIAIS, MOBILIARIOS/EQUIPAMENTOS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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1.889,41
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0,01
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1.889,40
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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LIDER.NOT.17754
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2026-08-11
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23302.101540/2024-96
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2026-09-08
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52274.40
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MICROCOMPUTADOR
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15
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3484.96
|
52274.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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