|
Órgão
|
39250 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393001 - ANTT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393001 - ANTT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 393001 |
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES |
| 393092 |
UNIDADE REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL - ANTT |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00018/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
393001 - ANTT
|
|
Número da Compra
|
00017/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
URSC
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
LIMPEZA
|
|
Fornecedor
|
26.193.020/0001-10 - AMPLA - LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
|
Processo
|
50500.108006/2020-13
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DELIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA COM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA URSC/ANTT.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/11/2020
|
|
Vig. Fim
|
03/11/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 154.863,14
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.905,26
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 696.883,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/11/2020
|
00018/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50500.108006/2020-13
|
03/11/2020
|
03/11/2021
|
108.917,91
|
12
|
9.076,49
|
|
19/10/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO, A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2021 NO PERCENTUIAL DE 4,4989%, E A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 03/11/2021 .
|
03/11/2021
|
03/11/2022
|
113.818,00
|
12
|
9.484,83
|
|
25/11/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA CONTRATADA DE RUA ELÓI MENDES, Nº 285 – BAIRRO SAGRADA FAMÍLIA EM BELO HORIZONTE/MG, CEP: 31.030-110, PARA RUA ANTÔNIO TORRES, Nº 223 - CASA - BAIRRO SAGRADA FAMÍLIA EM BELO HORIZONTE/MG, CEP: 31.030-130.
|
03/11/2020
|
03/11/2022
|
113.818,00
|
12
|
9.484,83
|
|
13/01/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAR O ENDEREÇO DA CONTRATADA DA RUA ANTÔNIO TORRES, Nº 223 - CASA - BAIRRO SAGRADA FAMÍLIA EM BELO HORIZONTE/MG, CEP: 31.030-130, PARA A AVENIDA DO CONTORNO, Nº 9681, SALA 504, BAIRRO PRADO - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS/MG, CEP: 30110-063.
RETIFICAR O ITEM 1.1 DA CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DE:
"1.1 O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NA SEDE DA UNIDADE REGIONAL DE SANTA CATARINA (URSC), DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES (ANTT), QUE SERÃO PRESTADOS EM BRASÍLIA/DF, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL."
PARA:
"1.1 O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NA SEDE DA UNIDADE REGIONAL DE SANTA CATARINA (URSC), DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES (ANTT), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL."
|
03/11/2020
|
03/11/2022
|
113.818,00
|
12
|
9.484,83
|
|
06/06/2022
|
00003/2022
|
Termo de Apostilamento
|
A REPACTUAÇÃO , A PARTIR DE 07 DE ABRIL DE 2021, NO PERCENTUAL DE 1,9421%, REPACTUAÇÃO, A PARTIR DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021, NO PERCENTUAL DE 0,6293%, REPACTUAÇÃO, A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2022, NO PERCENTUAL DE 7,8719%.
|
03/11/2020
|
03/11/2022
|
122.777,60
|
12
|
10.231,47
|
|
21/09/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 03/11/2022 E TÉRMINO EM 03/11/2023, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 018/2020
|
03/11/2022
|
03/11/2023
|
122.777,60
|
12
|
10.231,47
|
|
29/05/2023
|
00004/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO Nº 018/2020, NO PERCENTUAL 9,4563%.
|
03/11/2020
|
03/11/2023
|
134.387,77
|
12
|
11.198,98
|
|
01/09/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 03/11/2023 E TÉRMINO EM 03/11/2024, OU ATÉ CONCLUSÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO
|
03/11/2023
|
03/11/2024
|
134.387,77
|
12
|
11.198,98
|
|
21/08/2024
|
00005/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO Nº 018/2020, CONFORME DETALHADO A SEGUIR:
A PARTIR DE 07 DE OUTUBRO DE 2023, NO PERCENTUAL DE 0,9217%, RELATIVO À PARCELA DOS INSUMOS (UNIFORMES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) PARA OS POSTOS DE SERVENTE - COLOG/SC;
A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2024, NO PERCENTUAL DE 4,9831%, RELATIVO À MÃO DE OBRA PARA OS POSTOS DE SERVENTE.
|
03/11/2020
|
03/11/2024
|
142.384,83
|
12
|
11.865,40
|
|
17/10/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR O ENDEREÇO DA SEDE DA CONTRATADA, PASSANDO DE "AVENIDA DO CONTORNO, Nº 9681, SALA 504, BAIRRO PRADO, EM BELO HORIZONTE/MG, CEP 30.110-06" PARA "RUA DOS JEQUITIBÁS, Nº 255, SALA 106, BAIRRO ELDORADO, EM CONTAGEM/MG, CEP 32.310-390"; E PRORROGAR, POR MAIS 12 (DOSE), COM INÍCIO NA DATA DE 03/11/2024 E TÉRMINO EM 03/11/2025, OU ATÉ CONCLUSÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO, PREVALECENDO O QUE OCORRER PRIMEIRO, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 018/2020
|
03/11/2024
|
03/11/2025
|
142.384,83
|
12
|
11.865,40
|
|
20/10/2025
|
00006/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO Nº 018/2020, CONFORME DETALHADO A SEGUIR: A PARTIR DE 07 DE OUTUBRO DE 2024, NO PERCENTUAL DE 0,8700%, RELATIVO À PARCELA DOS INSUMOS (UNIFORMES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) PARA OS POSTOS DE SERVENTE. A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2025, NO PERCENTUAL DE 7,8257%, RELATIVO À MÃO DE OBRA PARA OS POSTOS DE SERVENTE.
|
03/11/2024
|
03/11/2025
|
154.863,14
|
12
|
12.905,26
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393092
|
2021NE000071
|
CT0182020 - CT 018/2020 AMPLA SERVICOS DE LIMPEZA E CONS.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
9.076,49
|
9.076,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393092
|
2022NE000003
|
CT0182020 - CT 018/2020 AMPLA SERVICOS DE LIMPEZA E CONS.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
28.454,49
|
19.010,25
|
0,00
|
9.444,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393001
|
2022NE000386
|
CT0182020 - CT 018/2020 AMPLA SERVICOS DE LIMPEZA E CONS.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393001
|
2022NE000388
|
CT0182020 - CT 018/2020 AMPLA SERVICOS DE LIMPEZA E CONS.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
93.499,04
|
0,00
|
1.032,08
|
81.030,51
|
12.438,99
|
1.002,54
|
1.002,54
|
11.465,99
|
|
393001
|
2022NE000570
|
CT0182020 - CT 018/2020 AMPLA SERVICOS DE LIMPEZA E CONS.
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
264,81
|
0,00
|
0,00
|
264,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393001
|
2023NE000353
|
CT0182020 - CT 018/2020 AMPLA SERVICOS DE LIMPEZA E CONS.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
134.387,77
|
13.131,75
|
1.864,17
|
119.391,85
|
13.131,75
|
1.910,98
|
1.910,98
|
13.084,94
|
|
393001
|
2025NE000230
|
CT0182020 - CT 018/2020 AMPLA SERVICOS DE LIMPEZA E CONS.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
129.912,97
|
4.407,55
|
70,98
|
125.434,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393001
|
2024NE000359
|
CT0182020 - CT 018/2020 AMPLA SERVICOS DE LIMPEZA E CONS.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
142.384,83
|
999,99
|
2.402,19
|
138.982,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393092
|
2020NE800170
|
CT0182020 - CT 018/2020 AMPLA SERVICOS DE LIMPEZA E CONS.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
19.665,73
|
19.665,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393092
|
2021NE000031
|
CT0182020 - CT 018/2020 AMPLA SERVICOS DE LIMPEZA E CONS.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1051
|
2025-03-06
|
50500.013245/2025-09
|
2025-03-18
|
11865.40
|
|
1144
|
2025-04-16
|
50500.018817/2025-38
|
2025-04-16
|
11744.90
|
|
1016
|
2025-02-21
|
50500.002379/2025-96
|
2025-02-21
|
11744.90
|
|
1219
|
2025-05-20
|
50500.023121/2025-23
|
2025-05-20
|
11744.90
|
|
1298
|
2025-06-23
|
50500.029954/2025-06
|
2025-06-23
|
11744.90
|
|
1368
|
2025-07-30
|
50500.034941/2025-41
|
2025-07-30
|
9310.14
|
|
1444
|
2025-08-19
|
50500.040314/2025-49
|
2025-08-19
|
11420.44
|
|
1468
|
2025-09-18
|
50500.046521/2025-15
|
2025-09-19
|
11805.15
|
|
1490
|
2025-10-16
|
50500.052110/2025-51
|
2025-10-16
|
12905.26
|
|
1558
|
2025-11-04
|
50500.056295/2025-72
|
2025-11-05
|
8179.49
|
|
1585
|
2025-11-18
|
50500.063585/2025-72
|
2025-11-19
|
12668.28
|
|
1603
|
2025-12-18
|
50500.068207/2025-85
|
2025-12-18
|
645.26
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
154863.14
|
154863.1400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.766.071-**
|
MARIANA PEREIRA ALVES DE SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.976.471-**
|
INÊS MIYUKI UMETA DE OLIVEIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.725.871-**
|
JANAINA CAVALCANTE DE SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.021.871-**
|
RUAN FELIPE DOS SANTOS UCHOA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.842.638-**
|
RAFAEL MOYA FERNANDES LOPES
|
Gestor
|
|
***.566.769-**
|
ANA CAROLINA MACEDO LUBCKE
|
Gestor Substituto
|
|
***.251.008-**
|
DANIEL PEREIRA COELHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.438.609-**
|
FABIANA CARVALHO DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.525.049-**
|
MÁRCIA BRITTO DE ALMEIDA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.251.008-**
|
DANIEL PEREIRA COELHO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
