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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393009 - SUP.REG.AM-DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393009 - SUP.REG.AM-DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00026/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393009 - SUP.REG.AM-DNIT
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Número da Compra
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00001/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.768.840/0001-31 - CONSTRUTORA ETAM LTDA
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Processo
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50601.002601/2025-12
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Objeto
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EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS DA OBRA DA PONTE SOBRE O RIO AUTAZ MIRIM (KM 24,60) NA RODOVIA BR-319/AM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/02/2026
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Vig. Fim
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09/10/2026
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Valor Global
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R$ 44.589.290,86
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 44.589.290,86
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Valor Acumulado
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R$ 44.589.290,86
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/02/2026
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00026/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50601.002601/2025-12
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04/02/2026
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09/10/2026
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44.589.290,86
|
1
|
44.589.290,86
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
|
2026NE001749
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
42.589.444,91
|
203.425,54
|
655.446,19
|
41.730.573,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE000264
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
499.845,95
|
0,00
|
0,00
|
499.845,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
112
|
2026-07-16
|
50601.001429/2026-61
|
2026-07-20
|
11204208.42
|
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81
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2026-06-03
|
50601.001146/2026-19
|
2026-06-09
|
15508745.05
|
|
78
|
2026-06-03
|
50601.001146/2026-19
|
2026-06-09
|
177910.65
|
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82
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2026-06-03
|
50601.001154/2026-65
|
2026-06-09
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15995001.20
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
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44589290.86
|
44589290.8600
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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