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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158562 - CAMPUS PRES. FIG.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158562 - CAMPUS PRES. FIG.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000102
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158562 - CAMPUS PRES. FIG.
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.987.913/0001-90 - JPS GLOBAL MASTER LTDA
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Processo
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23443.000697/2025-71
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Objeto
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EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR 2025 - PNAE. PREGAO 90004/2025. UASG 158562. PROCESSO 23443.000697/2025-71.
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Informações Complementares
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15856205900042025 - UASG Minuta: 158562
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Vig. Início
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28/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 33.550,53
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 33.550,53
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/11/2025
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2025NE000102
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.000697/2025-71
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28/11/2025
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31/12/2025
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33.550,53
|
1
|
33.550,53
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158562
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2025NE000102
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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33.550,53
|
33.550,53
|
0,00
|
0,00
|
33.550,53
|
25.056,04
|
25.056,04
|
8.494,49
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
303
|
2026-02-09
|
23386.000294/2026-35
|
2026-02-09
|
6774.89
|
|
305
|
2026-02-10
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23386.000294/2026-35
|
2026-02-10
|
1719.60
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CONDIMENTO
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10
|
10.19
|
101.9000
|
|
Material
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FERMENTO
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9
|
5.01
|
45.0900
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|
Material
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GORDURA VEGETAL / MARGARINA
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100
|
6.75
|
675.0000
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|
Material
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SOBRECOXA DE FRANGO, INTEIRA, RESFRIADA, COM PELE,
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850
|
13
|
11050.0000
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|
Material
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CARNE BOVINA IN NATURA
|
343
|
38.49
|
13202.0700
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
200
|
30.99
|
6198.0000
|
|
Material
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CARNE SALGADA
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53
|
42.99
|
2278.4700
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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