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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158969 - CAMPUS ACOPIARA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158969 |
CAMPUS ACOPIARA/IFCE |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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90002/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Número da Compra
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00043/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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61.448.032/0001-49 - 61.448.032 LAYLA SILVA DE OLIVEIRA
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Processo
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23848.002633/2025-52
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS TRANSPORTADAS, TIPO LANCHE, INCLUINDO AQUISIÇÃO, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO IFCE, CAMPUS AVANÇADO MOMBAÇA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/03/2026
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Vig. Fim
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02/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 54.009,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 54.009,00
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Valor Acumulado
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R$ 54.009,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/02/2026
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90002/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90002/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23848.002633/2025-52
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02/03/2026
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02/03/2027
|
54.009,00
|
1
|
54.009,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158969
|
2025NE000137
|
L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
5.814,98
|
5.814,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158969
|
2026NE000083
|
L21IVP2300R - DESPESAS COM ALIMENTACAO
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
40.002,66
|
40.002,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
27
|
2026-08-31
|
23848.002526/2026-13
|
2026-09-02
|
3156.53
|
|
31
|
2026-10-05
|
23848.002884/2026-18
|
2026-10-07
|
3000.50
|
|
8
|
2026-05-06
|
23848.001260/2026-83
|
2026-05-06
|
2430.41
|
|
17
|
2026-06-01
|
23848.001608/2026-32
|
2026-06-03
|
2412.40
|
|
21
|
2026-06-25
|
23848.001902/2026-44
|
2026-06-25
|
1188.20
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-05-31
|
1350.22
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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9000
|
6.001
|
54009.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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