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Órgão
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26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153063 - UFPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153063 - UFPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE003724
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153063 - UFPA
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Número da Compra
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90018/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.459.614/0001-90 - COMERCIAL JR LTDA
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Processo
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23073.082314/2025-21
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Objeto
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EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, DE SEGURANÇA/PROTEÇÃO E PAPEL PARA ATENDER CAMPI, INSTITUTOS, NÚCLEOS, ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E ESCOLAS. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÕES 2918, 2920, 2925, 2989/2025. PREGÃO 90018/2025. REC. SPO.
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Informações Complementares
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15306305900182025 - UASG Minuta: 153063
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Vig. Início
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02/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.885,07
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.885,07
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2025
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2025NE003724
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003724 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.082314/2025-21
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02/12/2025
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31/12/2025
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3.885,07
|
1
|
3.885,07
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153063
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2025NE003724
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O20RKO60ACN - AGENDA DE COMPRAS - 20RK - POS-GRADUACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.885,07
|
3.885,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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25238
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2026-01-13
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23073.082314/2025-21
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2026-02-10
|
3885.07
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL
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20
|
11.56
|
231.2000
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|
Material
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LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA
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45
|
18.37
|
826.6500
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Material
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TOUCA
|
10
|
7.11
|
71.1000
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|
Material
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TRINCHA
|
10
|
6.8
|
68.0000
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Material
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"PAPEL IMPRESSÃO GRÁFICA"
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10
|
30
|
300.0000
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|
Material
|
"PAPEL IMPRESSÃO GRÁFICA"
|
60
|
24.2
|
1452.0000
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|
Material
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PAPEL PARDO
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900
|
1
|
900.0000
|
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Material
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PAPEL VERGÊ
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2
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18.06
|
36.1200
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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