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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 788820 - CEIMMA
Unidade Gestora Origem do Contrato 788820 - CEIMMA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00014/2020
Unidade Realizadora da Compra 788820 - CEIMMA
Número da Compra 00003/2019
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 48.090.120/0001-53 - SAFRAN HELICOPTER ENGINES INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA
Processo 63401.002901/2020-51
Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOBRESSLANTES PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NOS MOTORES ARRIEL 1B.
Informações Complementares
Vig. Início 12/12/2019
Vig. Fim 12/12/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 6.838.166,23
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 6.838.166,23
Valor Acumulado R$ 95.734.327,22
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
12/12/2019 00014/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63401.002901/2020-51 12/12/2019 12/12/2020 6.838.166,23 1 6.838.166,23
03/12/2020 00001/2020 Termo Aditivo SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOBRESSALENTES PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DE MOTORES ARRIEL 1B. 12/12/2020 12/12/2021 6.838.166,23 1 0,00
08/12/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PREZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL POR MAIS 12 MESES 12/12/2021 12/12/2022 6.838.166,23 1 6.838.166,23
11/12/2022 00003/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA PELO PERÍODO MAIS 12 MESES 11/12/2022 11/12/2023 6.838.166,23 1 6.838.166,23
11/12/2023 00004/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PREZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL POR MAIS 12 MESES 12/12/2023 12/12/2024 6.838.166,23 1 6.838.166,23
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
788820 2023NE005819 X488DV9Z9KB - NECESSIDADE DIVERSA - COM9DN. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.400.027,94 1.400.027,94 0,00 0,00 1.400.027,94 1.400.027,94 1.400.027,94 0,00
788820 2024NE000315 Y3E29T102KX - PROGEM SOB A GESTAO DO SETOR OPERATIVO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 234.235,80 234.235,80 0,00 0,00 434.000,28 199.764,48 201.007,61 34.471,32
788820 2024NE000794 OCS70011000 - OPERACAO CATRIMANI II 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 292.311,02 94.723,56 0,00 197.587,46 94.723,56 0,00 42,18 94.723,56
788820 2024NE000792 OCS70011000 - OPERACAO CATRIMANI II 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
788820 2024NE001612 OCS70011000 - OPERACAO CATRIMANI II 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.159,02 1.159,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
788820 2024NE001528 OCS70011000 - OPERACAO CATRIMANI II 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 262,98 262,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
788820 2020NE801941 G471FC901L0 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - COMOPNAV 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
788820 2021NE000725 OCS40003000 - OPERACAO AGATA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 231.000,00 0,00 0,00 0,00 336.747,52 105.747,52 105.747,52 69.460,39
788820 2021NE000727 OCS40003000 - OPERACAO AGATA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.992,53 0,00 0,00 0,00 4.992,53 0,00 0,00 4.992,53
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO AERONAVE - AVIÃO / HELICÓPTERO / ULTRALEVE 1 6838166.23 6838166.2300
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo