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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158325 - IFRS/C.ERECHIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158141 - IFRS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158325 |
INST.FED.DO RS/CAMPUS ERECHIM |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00246/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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90027/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.754.122/0001-92 - SC ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23363.000790/2025-76
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGIA 12X36, A SEREM
EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA O CAMPUS ERECHIM
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/01/2026
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Vig. Fim
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08/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 267.207,96
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 267.207,96
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|
Valor Acumulado
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R$ 3.187.641,19
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/01/2026
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00246/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00246/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23363.000790/2025-76
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08/01/2026
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08/01/2027
|
246.639,60
|
1
|
246.639,60
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25/03/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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A REPACTUAÇÃO PELA CCT 2026, DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGIA PARA O IFRS - CAMPUS ERECHIM, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS
NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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08/01/2026
|
08/01/2027
|
267.207,96
|
1
|
267.207,96
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158325
|
2026NE000042
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
155.873,29
|
1.573,23
|
0,00
|
154.300,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158325
|
2026NE000006
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1094
|
2026-07-14
|
23363.000791/2025-11
|
2026-07-14
|
22267.34
|
|
1273
|
2026-08-11
|
23363.000791/2025-11
|
2026-08-11
|
22267.34
|
|
1717
|
2026-10-14
|
23363.000791/2025-11
|
2026-10-15
|
22603.16
|
|
1513
|
2026-09-14
|
23363.000791/2025-11
|
2026-09-15
|
20696.03
|
|
651
|
2026-04-20
|
23363.000790/2025-76
|
2026-04-20
|
22267.34
|
|
493
|
2026-03-19
|
23363.000791/2025-11
|
2026-03-19
|
20553.30
|
|
506
|
2026-03-26
|
23363.000790/2025-76
|
2026-03-26
|
1714.03
|
|
777
|
2026-05-14
|
23363.000791/2025-11
|
2026-05-14
|
22267.34
|
|
935
|
2026-06-11
|
23363.000791/2025-11
|
2026-06-12
|
22267.34
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
125790.36
|
125790.3600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
141417.6
|
141417.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.319.730-**
|
Tiago de Paulo Leão
|
Gestor
|
|
***.117.870-**
|
CAMILA VANESSA DOBROVOLSKI IBRAHIM
|
Gestor Substituto
|
|
***.303.690-**
|
caroline Daiane Kulba
|
Fiscal Técnico
|
|
***.595.740-**
|
JOÃO MARCELO FAXINA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.488.950-**
|
MÁRCIO JOSÉ DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.367.970-**
|
GRASIELE BORGMANN
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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