|
Órgão
|
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158335 - IFMT/CAMPUS S.VICEN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158335 - IFMT/CAMPUS S.VICEN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000301
|
|
PNCP
|
disabled
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158335 - IFMT/CAMPUS S.VICEN
|
|
Número da Compra
|
00066/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 11.947/2009
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
632.775.061-34 - JOSE CARLOS DA SILVA BRITO
|
|
Processo
|
23197.001396.2025-14
|
|
Objeto
|
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - CHAMADA PUBLICA Nº 01/2025, LEI Nº 11.947/2009, ART: 14 , PARAGRAFO: 1 - DISPENSA Nº 66/2025 - UASG 158335, ATENDENDO SOLICITACAO ATRAVES DO OFICIO Nº 144/2025 - SVC-DAP. PROCESSO Nº 23197.001396.2025-14.
|
|
Informações Complementares
|
15833506000662025 - UASG Minuta: 158335
|
|
Vig. Início
|
20/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.496,62
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.496,62
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/10/2025
|
2025NE000301
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000301 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23197.001396.2025-14
|
20/10/2025
|
31/12/2025
|
4.496,62
|
1
|
4.496,62
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158335
|
2025NE000301
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
777,04
|
777,04
|
0,00
|
0,00
|
4.496,62
|
314,06
|
314,06
|
4.182,56
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5282243
|
2026-02-07
|
23197.000206/2026-22
|
2026-02-10
|
3719.58
|
|
5454047
|
2026-04-09
|
23197.000547.2026-06
|
2026-04-10
|
518.75
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
17
|
6.85
|
116.4500
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
26
|
7.32
|
190.3200
|
|
Material
|
FRUTA
|
102
|
6.17
|
629.3400
|
|
Material
|
FRUTA
|
75
|
8.24
|
618.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
45
|
6.95
|
312.7500
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
36
|
6.86
|
246.9600
|
|
Material
|
CEBOLINHA E SALSA
|
20
|
7.89
|
157.8000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
250
|
8.9
|
2225.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
