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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158439 - IFNMG/CAMPUS ALMENA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158439 - IFNMG/CAMPUS ALMENA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000189
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158121 - IFNMG
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Número da Compra
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90033/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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32.085.091/0001-00 - MARIA ZENA NERES DOS SANTOS 09586502767
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Processo
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23390.001197/2025-10
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PREGÃO SRP Nº 90033/2025, UASG 158121. DESPACHO SEI 2459933
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Informações Complementares
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15812105900332025 - UASG Minuta: 158439
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Vig. Início
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24/12/2025
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Vig. Fim
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24/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 117.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 117.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/12/2025
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2025NE000189
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23390.001197/2025-10
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24/12/2025
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24/12/2026
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117.000,00
|
1
|
117.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158439
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2025NE000189
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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91.968,08
|
91.968,08
|
0,00
|
0,00
|
117.000,00
|
79.540,98
|
91.968,08
|
25.031,92
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
052.991.959
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2026-08-27
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23390.001197/2025-10
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2026-09-03
|
4146.50
|
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053.447.214
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2026-10-07
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23390.001197/2025-10
|
2026-10-09
|
12427.10
|
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050.766.979
|
2026-02-27
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23390.001197/2025-10
|
2026-02-27
|
5000.12
|
|
050.565.278
|
2026-02-06
|
23390.001197/2025-10
|
2026-02-10
|
5395.00
|
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051.540.397
|
2026-04-24
|
23390.001197/2025-10
|
2026-04-28
|
3423.20
|
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051.699.624
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2026-05-08
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23390.001197/2025-10
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2026-05-12
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7067.10
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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PÃO DE QUEIJO
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720
|
41
|
29520.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
5400
|
2.4
|
12960.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
180
|
39
|
7020.0000
|
|
Material
|
SALGADOS DIVERSOS
|
5400
|
3.7
|
19980.0000
|
|
Material
|
SALGADOS DIVERSOS
|
4500
|
4.2
|
18900.0000
|
|
Material
|
SALGADOS DIVERSOS
|
5400
|
5.3
|
28620.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.031.536-**
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LILLIAM FREITAS SOUZA
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Fiscal Titular
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***.647.286-**
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JULIPE DE CASSIA DIAS DE OLIVEIRA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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