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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070025 - TRE/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070025 - TRE/DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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070025 - TRE/DF
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Número da Compra
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00028/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.387.832/0001-91 - MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.
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Processo
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0005371-17.2025.6.07.8100
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE 01 (UM) CARTÃO ELETRÔNICO/MAGNÉTICO EM PVC, COM TECNOLOGIA DE CHIP, DO TIPO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, QUE POSSIBILITE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM ABRANGÊNCIA NO DISTRITO FEDERAL, NOS TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA E NA PROPOSTA DA CONTRATADA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/02/2026
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Vig. Fim
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10/02/2031
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 60.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 60.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 3.600.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/02/2026
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00002/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0005371-17.2025.6.07.8100
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10/02/2026
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10/02/2031
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60.000,00
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1
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60.000,00
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16/03/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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PARA A CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL ENCONTRADO NO ITEM 7.1. DO CONTRATO Nº 2/2026, DE FORMA QUE: ONDE SE LÊ “TRIMESTRALMENTE", LEIA-SE "SEMESTRALMENTE".
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10/02/2026
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10/02/2031
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60.000,00
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1
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60.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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070025
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2026NE000081
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ADM MATAUX - MAT. DE CONSUMO P/SERV. AUXILIARES
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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60.000,00
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0,00
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0,00
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60.000,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ADMINISTRAÇÃO DE TÍQUETE ( TICKET ) / VALE ALIMENTAÇÃO (CAR-TÃO ELETRÔNICO) - SISTEMA CONVÊNIO
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1
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60000
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60000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.331.414-**
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Filipe Trigueiro Xavier Correia
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Fiscal Técnico
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***.005.371-**
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TALITA REBECA LARA DE SOUSA
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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