Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Unidade da Prestação do Serviço 153176 - REGIONAL NORTE
Unidade Gestora Origem do Contrato 153176 - REGIONAL NORTE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
150148 UTFPR - CAMPUS LONDRINA
150149 CAMPUS APUCARANA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2026
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153178 - REGIONAL CENTRO
Número da Compra 90028/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Outros
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 49.858.456/0001-86 - LONARDONI & PEITL LTDA
Processo 23064.049236/2025-61
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, SOB DEMANDA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS CAMPI APUCARANA E LONDRINA DA UTFPR, EM EVENTOS INSTITUCIONAIS DE NATUREZA ACADÊMICA, ADMINISTRATIVA, CIENTÍFICA, CULTURAL E/OU SOCIAL
Informações Complementares
Vig. Início 05/02/2026
Vig. Fim 05/02/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 25.470,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 25.470,00
Valor Acumulado R$ 25.470,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/02/2026 00007/2026 Outros CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.049236/2025-61 05/02/2026 05/02/2027 25.470,00 1 25.470,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
150148 2026NE000020 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 466,00 0,00 0,00 466,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150148 2026NE000019 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150149 2026NE000009 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 662,00 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150148 2026NE000054 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 596,00 0,00 0,00 596,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150148 2026NE000078 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 947,00 0,00 0,00 947,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150148 2026NE000224 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 709,00 0,00 0,00 709,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150148 2026NE000079 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 472,00 0,00 0,00 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150149 2026NE000197 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 659,00 659,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150148 2026NE000087 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 273,00 0,00 0,00 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150148 2026NE000090 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 234,00 0,00 0,00 234,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150148 2026NE000106 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150148 2026NE000128 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 383,00 0,00 0,00 383,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150148 2026NE000100 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 596,00 0,00 0,00 596,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150148 2026NE000180 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.428,00 0,00 0,00 1.428,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150148 2026NE000225 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.490,50 0,00 0,00 1.490,50 0,00 0,00 0,00 0,00
150149 2026NE000127 M20RKG2146N - ATRATIV. PERMAN. COMBATE A EVASAO E RETENCAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.996,00 0,00 0,00 2.996,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
106 2026-08-19 23064.049236/2025-61 2026-08-24 1498.00
79 2026-05-05 23064.049236/2025-61 2026-05-06 947.00
89 2026-06-16 23064.049236/2025-61 2026-07-02 979.00
98 2026-08-05 23064.049236/2025-61 2026-08-17 1428.00
102 2026-08-10 23064.049236/2025-61 2026-08-10 709.00
103 2026-08-10 23064.049236/2025-61 2026-08-10 1490.50
69 2026-03-17 23064.049236/2025-61 2026-03-18 596.00
72 2026-04-09 23064.049236/2025-61 2026-04-09 472.00
76 2026-04-28 23064.049236/2025-61 2026-05-19 273.00
80 2026-05-08 23064.049236/2025-61 2026-05-08 234.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 15 195 2925.0000
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 20 78 1560.0000
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 15 112 1680.0000
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 10 165 1650.0000
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 15 37 555.0000
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 15 56 840.0000
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 100 9 900.0000
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 100 10 1000.0000
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 25 168 4200.0000
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 30 60 1800.0000
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 10 100 1000.0000
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 20 138 2760.0000
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 20 30 600.0000
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 30 50 1500.0000
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 150 10 1500.0000
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 100 10 1000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.131.039-** PRISCILA RUMI YAMAOKA WATANABE Gestor
***.779.379-** DAVID SERGIO DA SILVA Responsável no Setor Almoxarifado
***.936.859-** MARIANNA D AUSTRIA MIDORI LIMA DO NASCIMENTO Fiscal Técnico
***.766.999-** DENISE PATZER HAYASHI Fiscal Técnico
***.805.419-** ELZA AKEMI SHINKAI Fiscal Técnico
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo