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Órgão
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26235 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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153052 - UFGO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153052 - UFGO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE002223
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153052 - UFGO
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Número da Compra
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90087/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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54.793.517/0001-04 - MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA
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Processo
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23070.021207/2024-75
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Objeto
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PROT.:11341207(7492,31){SRP 3967/2025:}$ SEINFRA PREGÃO 90087/2024.
DOC. SEI! 5785326.
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Informações Complementares
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15305205900872024 - UASG Minuta: 153052
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Vig. Início
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19/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 7.492,31
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 7.492,31
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/11/2025
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2025NE002223
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002223 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.021207/2024-75
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19/11/2025
|
31/12/2025
|
7.492,31
|
1
|
7.492,31
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153052
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2025NE002223
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M0000G6000N - ENSINO SUPERIOR - AQUISICAO DE MATERIAIS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.492,31
|
7.492,31
|
0,00
|
0,00
|
7.492,31
|
0,00
|
0,00
|
7.492,31
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3105
|
2026-01-23
|
23070.006239/2026-11
|
2026-02-10
|
7492.31
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Garantias
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ALAVANCA
|
5
|
145.22
|
726.1000
|
|
Material
|
ENXADA
|
20
|
43.84
|
876.8000
|
|
Material
|
MARTELO
|
2
|
43.3
|
86.6000
|
|
Material
|
PRUMO
|
6
|
19.5
|
117.0000
|
|
Material
|
SERRA COPO
|
10
|
65.05
|
650.5000
|
|
Material
|
SERRA COPO
|
10
|
53.13
|
531.3000
|
|
Material
|
SERRA COPO
|
7
|
36.88
|
258.1600
|
|
Material
|
SERRA COPO
|
10
|
48.8
|
488.0000
|
|
Material
|
SILICONE
|
20
|
16.1
|
322.0000
|
|
Material
|
SUPORTE FIXAÇÃO SERRA COPO
|
6
|
24.6
|
147.6000
|
|
Material
|
ARAME GALVANIZADO
|
15
|
23.97
|
359.5500
|
|
Material
|
ARAME GALVANIZADO
|
40
|
17.49
|
699.6000
|
|
Material
|
ARAME GALVANIZADO
|
20
|
19.8
|
396.0000
|
|
Material
|
ARAME GALVANIZADO
|
40
|
16.77
|
670.8000
|
|
Material
|
BROXA PINTURA
|
40
|
4.63
|
185.2000
|
|
Material
|
BROXA PINTURA
|
15
|
5.8
|
87.0000
|
|
Material
|
CAVADEIRA ARTICULADA
|
5
|
82.12
|
410.6000
|
|
Material
|
CAVADEIRA GOIVA
|
10
|
47.95
|
479.5000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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