|
Órgão
|
26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153036 - UFVJM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153036 - UFVJM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00048/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
201057 - CENTRAL/MGI
|
|
Número da Compra
|
90001/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
59.717.553/0006-17 - GRUPO MULTILASER S.A.
|
|
Processo
|
23086.139970/2025-63
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DE DIVERSOS SETORES DA UFVJM
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
10/02/2026
|
|
Vig. Fim
|
09/08/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 57.384,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 57.384,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 57.384,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/02/2026
|
00048/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00048/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.139970/2025-63
|
10/02/2026
|
09/08/2026
|
57.384,00
|
1
|
57.384,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153036
|
2025NE001861
|
M20GKQ6066N - MATERIAL DE CONSUMO - PROJETO DE PESQUISA
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
6.376,00
|
6.376,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3460594
|
2026-04-22
|
23086.139970/2025-63
|
2026-05-14
|
44632.00
|
|
3460593
|
2026-04-22
|
23086.139970/2025-63
|
2026-06-11
|
6376.00
|
|
3460592
|
2026-04-22
|
23086.139970/2025-63
|
2026-06-24
|
6376.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
NOTEBOOK
|
17.349504
|
3307.53
|
57384.0050
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.766.296-**
|
EWERTON CASUMBA DOS ANJOS
|
Gestor
|
|
***.778.376-**
|
WASHINGTON DA SILVA GUEDES
|
Gestor Substituto
|
|
***.412.776-**
|
FABIO JUNIO LEMES DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.559.875-**
|
RICARDO RAPHAELL SOUZA NEVES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.803.776-**
|
EMILLY RAMOS DE MELLO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.327.816-**
|
MARIA TEREZA SANTOS OLIVEIRA ACIPRESTE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
