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Órgão
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26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158126 - IFSUL-RIO-GRANDENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158126 - IFSUL-RIO-GRANDENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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155143 - IFSUL/GRAVATAI
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Número da Compra
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00010/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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74.704.008/0001-75 - FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS
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Processo
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23702.000408/2024-55
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERÊNCIA, OPERAÇÃO E SUPORTE DA REDE METROPOA, DE FORMA CONTINUADA, COM OBJETIVO DE CONTEMPLAR AS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DE MANUTENÇÃO E/OU AUMENTO DA VELOCIDADE DE INTERNET, PROPORCIONANDO MAIOR QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, OFERECENDO RAPIDEZ E COMUNICAÇÃO SEGURA PARA A COMUNIDADE ACADÊMICA EM SUAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/03/2026
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Vig. Fim
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28/02/2031
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 176.100,00
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 2.935,00
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Valor Acumulado
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R$ 176.100,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/02/2026
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00017/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23702.000408/2024-55
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01/03/2026
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28/02/2031
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176.100,00
|
60
|
2.935,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158126
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2025NE000292
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L20RLP0104N - GRAVATAI/ GESTAO ADMINISTRATIVA
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.935,00
|
2.935,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158126
|
2026NE000186
|
L20RLP0104N - GRAVATAI/ GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
26.415,00
|
2.935,00
|
0,00
|
23.480,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3539
|
2026-07-22
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23163.002788.2026-79
|
2026-07-23
|
2935.00
|
|
3540
|
2026-07-22
|
23163.002789.2026-13
|
2026-07-23
|
2935.00
|
|
3688
|
2026-08-05
|
23163.002970.2026-20
|
2026-08-06
|
2935.00
|
|
4039
|
2026-09-04
|
23163.003498.2026-42
|
2026-09-08
|
2935.00
|
|
4357
|
2026-10-05
|
23163.004075.2026-40
|
2026-10-07
|
2935.00
|
|
2526
|
2026-04-29
|
23163.001623.2026-80
|
2026-05-05
|
2935.00
|
|
2525
|
2026-04-29
|
23163.001620.2026-46
|
2026-05-05
|
2935.00
|
|
3021
|
2026-06-03
|
23163.002097.2026-75
|
2026-06-08
|
2935.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE REDES AÉREAS - TELECOMUNICAÇÕES
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1
|
2935
|
176100.0000
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.677.170-**
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RUI DE QUADROS RIBEIRO
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.309.230-**
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VICTOR BRAZ ITURRIET
|
Gestor
|
|
***.609.720-**
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JAN MOTTA DE MELLO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.097.110-**
|
ROGÉRIO LUIZ MENEGAZ RODRIGUES
|
Gestor Substituto
|
|
***.930.110-**
|
RAFAEL COSTA DA CRUZ
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.371.880-**
|
ADEMIR DORNELES DE DORNELES
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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