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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158155 - IF DO RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158155 - IF DO RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00052/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158155 - IF DO RN
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Número da Compra
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00120/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.001.109/0001-00 - FOCO TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
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Processo
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23421.006824/2025-02
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E APOIO ADMINISTRATIVO EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA REITORIA A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/02/2026
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Vig. Fim
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04/05/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 109.422,51
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Núm. Parcelas
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3
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Valor Parcela
|
R$ 36.474,17
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Valor Acumulado
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R$ 143.287,66
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/02/2026
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00052/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00052/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23421.006824/2025-02
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04/02/2026
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04/05/2026
|
101.595,45
|
3
|
33.865,15
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31/03/2026
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00077/2026
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Termo Aditivo
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CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 052/2026-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00076/2026/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
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31/03/2026
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04/05/2026
|
101.595,45
|
3
|
33.865,15
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27/05/2026
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00146/2026
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 052/2026-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000013/2026.
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31/03/2026
|
04/05/2026
|
109.422,51
|
3
|
36.474,17
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158155
|
2026NE000081
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158155
|
2026NE000202
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
101.595,45
|
0,00
|
0,00
|
101.595,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158155
|
2026NE000304
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
7.827,06
|
0,21
|
0,00
|
7.826,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
91
|
2026-03-18
|
23421.001559/2026-49
|
2026-03-18
|
33865.15
|
|
92
|
2026-04-09
|
23421.006824/2025-02
|
2026-04-09
|
33865.15
|
|
3
|
2026-05-11
|
23421.006824/2025-02
|
2026-06-16
|
33865.15
|
|
137
|
2026-06-10
|
23421.006824/2025-02
|
2026-06-10
|
7826.85
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
3
|
8109.68
|
24329.0400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
3
|
7120.1
|
21360.3000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - CANTEIROS ORNAMENTAIS -OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
3
|
4312.56
|
12937.6800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
3
|
4038.82
|
12116.4600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
3
|
12893.01
|
38679.0300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.789.944-**
|
GLEYDSON TEIXEIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.867.544-**
|
JUSSARA BENVINDO NERI
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.648.744-**
|
ROBERTO GOMES CAVALCANTE JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.181.504-**
|
ANA KATIA DE ANDRADE CORTEZ
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
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Mao obra exclusiva
|
1
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Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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