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Órgão
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26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154047 - FUF/PELOTAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154047 - FUF/PELOTAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154047 - FUF/PELOTAS
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Número da Compra
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90052/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.
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Processo
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23110.039795/2025-61
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO – STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/01/2026
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Vig. Fim
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21/01/2031
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 118.629,00
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 1.977,15
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Valor Acumulado
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R$ 118.629,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/01/2026
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00003/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.039795/2025-61
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22/01/2026
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21/01/2031
|
118.629,00
|
60
|
1.977,15
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154047
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2026NE000154
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MCONTQ0109N - DESPESAS CONTINUAS - TELEFONIA FIXA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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5.727,00
|
2.296,00
|
0,00
|
3.431,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
98721/17242/73967
|
2026-08-01
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23110.022425/2026-75
|
2026-08-07
|
897.75
|
|
41025/65550/51391
|
2026-09-01
|
23110.027781/2026-85
|
2026-09-14
|
897.75
|
|
883/365/140892263
|
2026-10-08
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23110.031642/2026-56
|
2026-10-14
|
2286.98
|
|
31687/54692/87274
|
2026-07-01
|
23110.018282/2026-05
|
2026-07-08
|
732.26
|
|
01034750/01034751
|
2026-05-29
|
23110.015423/2026-20
|
2026-06-15
|
274.82
|
|
01060360/01060365
|
2026-06-23
|
23110.017056/2026-07
|
2026-07-01
|
628.42
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2031-04-21
|
5931.45
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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ASSINATURA DE ENTRONCAMENTO DIGITAL BIDIRECIONAL E1
|
60
|
256.5
|
15390.0000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE ENTRONCAMENTO DIGITAL BIDIRECIONAL E1
|
60
|
256.5
|
15390.0000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE ENTRONCAMENTO DIGITAL BIDIRECIONAL E1
|
60
|
256.5
|
15390.0000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE ENTRONCAMENTO DIGITAL BIDIRECIONAL E1
|
60
|
384.75
|
23085.0000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE ENTRONCAMENTO DIGITAL BIDIRECIONAL E1
|
60
|
769.5
|
46170.0000
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|
Serviço
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CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FFM) - ORIGEM FIXO
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1200
|
2.67
|
3204.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.976.170-**
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RAINERI DA SILVA MEDEIROS
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Responsável no Setor de Contratos
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***.076.360-**
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VITOR GOETZKE
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Fiscal Titular
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***.253.360-**
|
Renata Campos Almeida
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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