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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194068 - SUL DA BAHIA/BA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194068 - SUL DA BAHIA/BA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194068 - SUL DA BAHIA/BA
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Número da Compra
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90001/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.306.297/0001-68 - CASAS BELLA ATACADO LTDA
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Processo
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08067.001622/2025-59
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA GARANTIR FUNCIONAMENTO OPERACIONAL DA COORDENAÇÃO REGIONAL SUL DA BAHIA E SUPORTE ÀS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/02/2026
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Vig. Fim
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10/02/2031
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 206.376,95
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Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.439,62
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Valor Acumulado
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R$ 206.377,20
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/02/2026
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00001/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08067.001622/2025-59
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10/02/2026
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10/02/2031
|
206.376,95
|
60
|
3.439,62
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194068
|
2026NE000036
|
9010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
244,64
|
244,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194068
|
2026NE000254
|
9068INT - FISCALIZAAOO E MONITORAMENTO TERRITORIAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
185,66
|
185,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194068
|
2026NE000262
|
9068PTI - FISCALIZAAOO E MONITORAMENTO TERRITORIAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
185,66
|
185,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PÁ COLETORA LIXO
|
365
|
5.95
|
2171.7500
|
|
Material
|
CESTO LIXO
|
465
|
67.7
|
31480.5000
|
|
Material
|
BALDE
|
530
|
8.17
|
4330.1000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
565
|
13
|
7345.0000
|
|
Material
|
RODO
|
565
|
7
|
3955.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
6750
|
4.7
|
31725.0000
|
|
Material
|
FACA DESCARTÁVEL
|
1425
|
2.7
|
3847.5000
|
|
Material
|
GARFO MESA
|
1425
|
3.89
|
5543.2500
|
|
Material
|
COLHER DESCARTÁVEL
|
1425
|
2.98
|
4246.5000
|
|
Material
|
PRATO
|
1425
|
7
|
9975.0000
|
|
Material
|
COADOR CAFÉ
|
860
|
7
|
6020.0000
|
|
Material
|
COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ
|
300
|
3.5
|
1050.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
2100
|
4.3
|
9030.0000
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
650
|
12
|
7800.0000
|
|
Material
|
PANO PRATO
|
1005
|
2.9
|
2914.5000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
1015
|
3.4
|
3451.0000
|
|
Material
|
GUARDANAPO DE PAPEL
|
5400
|
2.4
|
12960.0000
|
|
Material
|
PAPEL HIGIÊNICO
|
320
|
59.98
|
19193.6000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
2525
|
0.77
|
1944.2500
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
1150
|
1.78
|
2047.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
4450
|
1.8
|
8010.0000
|
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
1375
|
2.4
|
3300.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
875
|
7.9
|
6912.5000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
|
875
|
1.8
|
1575.0000
|
|
Material
|
DESINFETANTE SANEANTE
|
1975
|
3.62
|
7149.5000
|
|
Material
|
SABONETE LÍQUIDO
|
1400
|
6
|
8400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.764.377-**
|
LILIANA VIGNOLI DE SALVO SOUZA
|
Gestor
|
|
***.259.568-**
|
JOÃO MITIA ANTUNHA BARBOSA
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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