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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393003 - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393003 - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00922/2015
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Unidade Realizadora da Compra
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393003 - DNIT
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Número da Compra
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00257/2015
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
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Processo
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50600.016148/2015-60
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Objeto
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PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, NAS DEPENDÊNCIAS DO DNIT QUE COMPREENDERÁ, ALÉM DA MÃO DE OBRA, O FORNECIMENTO DE UNIFORMES, MATERIAIS E O EMPREGO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/01/2016
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Vig. Fim
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19/07/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.232.811,93
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.232.811,93
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Valor Acumulado
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R$ 13.396.872,53
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/01/2016
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00922/2015
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00922/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.016148/2015-60
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19/01/2016
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19/01/2017
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2.232.812,12
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1
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2.232.812,12
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18/01/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO 922/15-00. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 12 MESES CONTADOS A PARTIR DE 19/01/17, PASSANDO A VENCER EM 19/01/18.
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19/01/2017
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19/01/2018
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2.232.812,12
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1
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2.232.812,12
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29/09/2017
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00002/2017
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Termo Aditivo
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AUMENTO DE VALOR DO CONTRATO N°. 922/2015. O VALOR DO CONTRATO PASSA DE R$ 3.045.348,65, PARA R$ 3.633.898,25.
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19/01/2017
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19/01/2018
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2.232.812,12
|
1
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2.232.812,12
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19/01/2018
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00003/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO 922/15-00. GESTOR: MAURO DE MOURA MAGALHÃES, DIRETORDE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. PRAZO: PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES.
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19/01/2018
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19/01/2019
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2.232.812,12
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1
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2.232.812,12
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19/01/2019
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00004/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO E SUPRESSÃO DE VALOR AO CONTRATO Nº 922/15-00. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES E SUPRESSÃO DO VALOR DO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM NA SEDE DO DNIT. COM A REDUÇÃO DE R$47.351,04, O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$3.665.980,52.
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19/01/2019
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19/01/2020
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2.232.812,12
|
1
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2.232.812,12
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14/01/2020
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00005/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 922/15-00. O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SERÁDE 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DE 19/01/20, PASSANDO A VENCER EM 19/01/21, OU ATÉ QUE A EMPRESA VENCEDORA NO PROCESSO LICITATÓRIO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "FACILITIES", INICIE A EFETIVA PRESTAÇÃO DOSSERVIÇOS CONTRATADOS. GESTOR: MÁRCIO LIMA MEDEIROS - DIRETOR DA DAF.
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19/01/2020
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19/01/2021
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2.232.812,12
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1
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2.232.812,12
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20/08/2020
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00006/2020
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Termo Aditivo
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REPACTUAÇÃO E ALTERAÇÕES COM REDUÇÃO NO VALOR DO CONTRATO Nº 922/2015. DEVIDO A REDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PARTIR DE 01/01/2020 O VALOR SERÁ DE 3.921.303,08. NO PERIODO DE 01/04/2020 A 30/06/2020, O VALOR DO CONTRATO SERÁ DE R$ 3.900.797,15. A PARTIR DE 01/07/2020, OVALOR DO CONTRATO DEFINITIVO SERÁ DE R$ 3.766.295,55. GESTORA: FERNANDA GIMENEZ MACHADO FAÉ -DIRETORA DA DAF, SUBSTITUTA.
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19/01/2020
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19/01/2021
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2.232.812,12
|
1
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2.232.812,12
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14/01/2021
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00007/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO. O VALOR PARA O PERÍODO DE 6 MESES SERÁ DE R$ 1.883.147,77. PRAZO: O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SERÁ PRORROGADO POR MAIS 6 (SEIS) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 19/01/2021, PASSANDO A VENCER EM 19/07/2021
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19/01/2021
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19/07/2021
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2.232.811,93
|
1
|
2.232.811,93
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
|
2021NE000251
|
DAF00004 - RECURSOS LOGISTICOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
118.997,33
|
0,00
|
0,00
|
118.997,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2016NE800005
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
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32
|
35342.44
|
1130958.0800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
16
|
44183.52
|
706936.3200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
2
|
32375.61
|
64751.2200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
53668.35
|
53668.3500
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
276497.96
|
276497.9600
|
|
|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.635.471-**
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JULIANA RIBEIRO DA SILVA
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Fiscal Setorial
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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