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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393003 - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393003 - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00940/2014
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Unidade Realizadora da Compra
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393003 - DNIT
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Número da Compra
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00453/2014
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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80.996.861/0001-00 - PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA
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Processo
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50600.016162/2014-82
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Objeto
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CONSÓRCIO PROSUL-APPE. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS PARA O PLANEJAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES SOB COMPETÊNCIA DO DNIT.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/11/2014
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|
Vig. Fim
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31/10/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 48.175.826,28
|
|
Núm. Parcelas
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1
|
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Valor Parcela
|
R$ 48.175.826,28
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|
Valor Acumulado
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R$ 192.703.305,12
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/10/2014
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00940/2014
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00940/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.016162/2014-82
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03/11/2014
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03/11/2017
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48.175.826,28
|
1
|
48.175.826,28
|
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30/12/2016
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00001/2017
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Termo Aditivo
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SUPRESSÃO DE VALOR E PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO PP-940/2014. O VALOR DO CONTRATO A PI SERÁ ALTERADO DE R$ 48.175.826,28 PARA R$ 47.090.271,50, DEVIDO A REDUÇÃO DO MONTANTE DE R$ 1.085.554,78. O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SERÁ PRORROGADO POR MAIS 239 DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO O SEU VENCIMENTO PARA 30/06/2018.
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03/11/2014
|
03/11/2017
|
48.175.826,28
|
1
|
48.175.826,28
|
|
25/09/2017
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00002/2017
|
Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DO PERCENTUAL DO CONSÓRCIO REFERENTE AO CONTRATO PP-940/2014.
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03/11/2014
|
03/11/2017
|
48.175.826,28
|
1
|
48.175.826,28
|
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26/03/2018
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00003/2018
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM REFLEXO FINANCEIRO E AUMENTO DE QUANTITATIVOS AO CONTRATO PP940/2014. PRORROGAÇÃO POR MAIS 396 DIAS. O VALOR DO CONTRATO A PI PASSARÁ DE R$ 47.090.271,50PARA R$ 49.964.261,93, FACE AO ACRÉSCIMO DE R$2.873.990,43. GESTOR: ANDRÉ MARTINS DE ARAÚJO - DIRETOR DA DPP.
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01/07/2018
|
31/07/2019
|
48.175.826,28
|
1
|
48.175.826,28
|
|
27/07/2018
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00004/2018
|
Termo Aditivo
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DISSOLUÇÃO DE CONSÓRCIO AO CONTRATO PP-940/14-00, PERMANECENDO COMO PARTE CONTRATADA A EMPRESA PROSUL. GESTOR: ANDRÉ MARTINS DE ARAÚJO - DIRETOR DA DPP.
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01/07/2018
|
31/07/2019
|
48.175.826,28
|
1
|
48.175.826,28
|
|
01/10/2018
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00005/2018
|
Termo Aditivo
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PARALISAÇÃO DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO PP-940/14-00. PARALISAÇÃO A PARTIR DE 01/10/18. GESTOR: ANDRÉ MARTINS DE ARAÚJO - DIRETOR DA DPP.
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01/07/2018
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31/07/2019
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48.175.826,28
|
1
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48.175.826,28
|
|
15/10/2018
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00006/2018
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Termo Aditivo
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REINÍCIO COM RESTITUIÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO PP-940/14-00. RESTITUIÇÃO DE 14 DIAS DE PRAZO, CONSIDERANDO A PARALISAÇÃO DO CONTRATO OCORRIDA EM 01/10/18, PASSANDO SEU TÉRMINO PARA 14/08/19. GESTOR: ANDRÉMARTINS DE ARAÚJO - DIRETOR DA DPP.
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01/07/2018
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31/07/2019
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48.175.826,28
|
1
|
48.175.826,28
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19/12/2018
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00007/2018
|
Termo Aditivo
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AUMENTO, SUPRESSÃO DE QUANTITATIVO COMREFLEXO FINANCEIRO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO PP-940/14-00. O VALOR DO PRESENTE CONTRATO PASSA DE R$49.964.261,93 PARA R$54.933.315,57. PRORROGAR POR MAIS 426 DIAS CONSECUTIVOS. GESOR: ANDRÉ MARTINS DE ARAÚJO - DIRETOR DA DPP.
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14/08/2019
|
13/10/2020
|
48.175.826,28
|
1
|
48.175.826,28
|
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01/07/2019
|
00008/2019
|
Termo Aditivo
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AUMENTO DE QUANTITATIVO CO REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO. AUMENTO DE VALOR DE R$.2.985.811,10, PASSANDO O VALOR DO CONTRATO A (PI) DE R$.54.933.315,57 PARA R$.57.919.126,67. GESTOR: LUIZ GUILHERME RODRIGUES DE MELLO - DIRETORDE PLANEJAMENTO E PESQUISA.
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14/08/2019
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13/10/2020
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48.175.826,28
|
1
|
48.175.826,28
|
|
09/10/2020
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00009/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO PP 940/2014. AUMENTO DE VALORDE R$ 3.034.327,39, PASSANDO O VALOR DO CONTRATO A PI DE R$ 57.919.126,67 PARA R$ 60.953.454,06. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 748 DIAS.
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13/10/2020
|
31/10/2022
|
48.175.826,28
|
1
|
48.175.826,28
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2022NE001821
|
MT00659 - TED 545/2020 DNIT
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
1.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
982.957,14
|
17.042,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2019NE800665
|
MT00659 - TED 545/2020 DNIT
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2019NE800784
|
MT00659 - TED 545/2020 DNIT
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.197.584,56
|
0,00
|
0,00
|
2.197.584,56
|
|
393003
|
2019NE803365
|
MT00659 - TED 545/2020 DNIT
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.226.641,05
|
0,00
|
0,00
|
1.226.641,05
|
|
393003
|
2019NE806137
|
MT00659 - TED 545/2020 DNIT
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
257.995,10
|
0,00
|
0,00
|
257.995,10
|
|
393003
|
2019NE806138
|
MT00659 - TED 545/2020 DNIT
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
62.175,46
|
0,00
|
0,00
|
62.175,46
|
|
393003
|
2019NE806139
|
MT00659 - TED 545/2020 DNIT
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
110.714,00
|
0,00
|
0,00
|
110.714,00
|
|
393003
|
2019NE806303
|
MT00659 - TED 545/2020 DNIT
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
582.500,00
|
0,00
|
0,00
|
582.500,00
|
|
393003
|
2020NE801145
|
MT00659 - TED 545/2020 DNIT
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
4.037.196,00
|
1.605.917,00
|
499.613,99
|
1.931.665,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ESTUDOS E PROJETOS DE RODOVIAS
|
1
|
48175826.28
|
48175826.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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