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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 390084 - SUP.REG.AC - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 390084 - SUP.REG.AC - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00873/2020
Unidade Realizadora da Compra 390084 - SUP.REG.AC - DNIT
Número da Compra 00422/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 08.150.094/0001-97 - MATERA ENGENHARIA LTDA
Processo 50600.026291/2020-27
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEEMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 58 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS LOCALIZADAS NAS RODOVIAS BR-317/AC E BR-364/AC, NO ÂMBITO DO PROARTE, SOB A COORDENAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT/AC COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃOEXCLUSIVA.
Informações Complementares
Vig. Início 21/12/2020
Vig. Fim 02/06/2024
Valor Global R$ 6.419.070,04
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 6.419.070,04
Valor Acumulado R$ 140.376.350,20
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/12/2020 00873/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00873/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.026291/2020-27 21/12/2020 11/09/2022 5.699.000,00 1 5.699.000,00
29/01/2021 00001/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO, DO CONTRATO 873/2020, CONFORME DESCRIÇÃO EM SEU ITEM 1.1: "O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 58 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS LOCALIZADAS NAS RODOVIAS BR-317/AC E BR-364/AC, NO ÂMBITO DO PROARTE, SOB A COORDENAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT/AC COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL". 21/12/2020 11/09/2022 5.699.000,00 1 5.699.000,00
14/07/2022 00002/2022 Termo Aditivo DILAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO POR 21 (VINTE UM) MESES, CORRESPONDENTE A 630 ( SEISCENTOS E TRINTA DIAS) TANTO PARA EXECUÇÃO QUANTO PARA VIGÊNCIA CONTRATUAL. 14/07/2022 02/06/2024 5.699.000,00 1 5.699.000,00
24/01/2024 00003/2024 Termo Aditivo TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO AO CONTRATO Nº 24 873/2020. 24/01/2024 02/06/2024 6.419.070,04 1 6.419.070,04
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2021NE000103 MT00793 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AC 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2023NE001532 MT00793 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AC 449051 - OBRAS E INSTALACOES 600.596,00 0,00 0,00 600.596,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2021NE000944 MT00793 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AC 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.424.560,00 0,00 0,00 1.078.369,28 346.190,72 0,00 0,00 346.190,72
393003 2023NE001894 MT00793 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AC 449051 - OBRAS E INSTALACOES 199.404,00 199.404,00 0,00 0,00 199.404,00 0,00 0,00 199.404,00
393003 2022NE002830 MT00793 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AC 449051 - OBRAS E INSTALACOES 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
393003 2022NE003344 MT00793 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AC 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 909.495,22 0,00 0,00 0,00 909.495,22 0,00 0,00 909.495,22
393003 2024NE000079 MT00793 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AC 449051 - OBRAS E INSTALACOES 872.155,47 0,00 0,00 872.155,47 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2020NE805649 MT00793 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AC 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2022NE000334 MT00793 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AC 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2022NE000339 MT00793 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AC 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.400.000,00 0,00 0,00 1.024.757,31 375.242,69 0,00 0,00 375.242,69
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ENGENHARIA 1 6419070.04 6419070.0400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva