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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393003 - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393003 - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00235/2006
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Unidade Realizadora da Compra
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393003 - DNIT
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Número da Compra
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00097/2006
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.991.032/0001-21 - SKILL ENGENHARIA S/A
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Processo
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50600.005548//05--78
|
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Objeto
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EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃOAMBIENTAL PARA AS PBRAS DE AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA CAPACIDADE DA BR-101/RN/PB/PE, TRECHO TOUROS - DIVISA PE/AL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/10/2006
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Vig. Fim
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19/12/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.348.394,92
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.348.394,92
|
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Valor Acumulado
|
R$ 51.741.974,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/10/2006
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00235/2006
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00235/2006 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.005548//05--78
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20/10/2006
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07/05/2009
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10.348.394,92
|
1
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10.348.394,92
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18/11/2008
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00001/2008
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Termo Aditivo
|
AUMENTO DE QUANTITATIVO COM REFLEXO FINANCEIRO. O VALOR DO PRESENTE CONTRATO, A PREÇOSINICIAIS (PI), PASSA DE R$ 10.348.394,92 PARA R$ 11.209.152,72, DEVIDO AO ACRÉSCIMO DE R$ 860.757,80.
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20/10/2006
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07/05/2009
|
10.348.394,92
|
1
|
10.348.394,92
|
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06/05/2009
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00002/2009
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 476 DIASCONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DE 08/05/08 COMREFLEXO FINANCEIRO SEM AUMENTO DE QUANTITAIVOS,AO CONTRATO PP-235/06-00. O VALOR CONTRATUAL PASSA A SER DE R$ 16.450.421,65, COM TERMINO PREVISTO PARA 26/08/2010.
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20/10/2006
|
07/05/2009
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10.348.394,92
|
1
|
10.348.394,92
|
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10/09/2009
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00003/2009
|
Termo Aditivo
|
RERRATIFICAÇÃO DE AUMENTO DE VALOR COMADEQUAÇÃO DE EQUIPE AO CRONOGRAMA. O VAOLOR DOCONTRATO PASSA A SER DE R$ 16.278.000,92.
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20/10/2006
|
07/05/2009
|
10.348.394,92
|
1
|
10.348.394,92
|
|
12/05/2010
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00004/2010
|
Termo Aditivo
|
RERRATIFICAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DE CRONOGRAMA E PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO PP-235/2006-00. O VALOR DO CONTRATO PASSARÁ A SER DE R$ 17.987.761,50. O PRAZO CONTRATUAL TEM SEU TÉRMINO PREVISTO PARA 31/12/2010, EM VIRTUDE DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 127 DIAS CONSECUTIVOS.
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20/10/2006
|
07/05/2009
|
10.348.394,92
|
1
|
10.348.394,92
|
|
27/12/2010
|
00005/2010
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM REFLEXO FINANCEIRO SEM AUMENTO DE QUANTITATIVO, REFERENTE AOCONTRATO PP-235/06-00. PRORROGAÇÃO POR MAIS 360 DIAS TOTALIZANDO 1893 DIAS PARA EXECUÇÃO CONTRATUAL, PASSANDO O VENCIMENTO DO DIA 31/12/10 PARA 26/12/11, COM REFLEXO FINANCEIRO NO VALOR DE R$4.222.153,26
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20/10/2006
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07/05/2009
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10.348.394,92
|
1
|
10.348.394,92
|
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07/02/2011
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00006/2011
|
Termo Aditivo
|
CORREÇÃO DE VALOR, SEM REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO PP-235/06-00. CORREÇÃO DE VALORGLOBAL DO CONTRATO EM R$0,01 (UM CENTAVO), EM FUNÇÃO DE ERRO CONTÁBIL REFLETIDO NO 5º TERMO ADITIVO.
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20/10/2006
|
07/05/2009
|
10.348.394,92
|
1
|
10.348.394,92
|
|
23/12/2011
|
00007/2011
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO PP-235/2006-00, COM REFLEXO FINANCEIRO, SEM AUMENTO DE QUANTITATIVO E ADEQUAÇÃO DE CRONOGRAMA. O VALOR DO CONTRATO PASSARÁ A SER DE R$ 28.447.090,95, COM REFLEXO FINANCEIRO DE R$ 3.980.555,75. OPRAZO CONTRATUAL TEM SEU TÉRMINO PREVISTO PARA20/12/2012, EM FUNÇÃO DA PRORROGAÇÃO POR MAIS 360 DIAS.
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20/10/2006
|
07/05/2009
|
10.348.394,92
|
1
|
10.348.394,92
|
|
19/12/2012
|
00008/2012
|
Termo Aditivo
|
RERRATIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO,COM REFLEXO FINANCEIRO, AUMENTO DE QUANTITATIVOE ADEQUAÇÃO DE CRONOGRAMA AO CONTRATO PP-235/06-00. O VALOR DO CONTRATO PASSARÁ A SER DE R$ 39.019.436,72, SENDO R$ 26.190.470,52 A PREÇOS INICIAIS, R$ 3.596.718,18 COMO REAJUSTAMENTO E R$9.232.248,02 COMO REFLEXO FINANCEIRO. O PRAZO CONTRATUAL PASSA A VENCER EM 10/12/2014, EM VIRTUDE DA PRORROGAÇÃO POR MAIS 720 DIAS CONSECUTIVOS.
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21/12/2012
|
10/12/2014
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10.348.394,92
|
1
|
10.348.394,92
|
|
28/08/2014
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00009/2014
|
Termo Aditivo
|
RERRATIFICAÇÃO, AUMENTO DO QUANTITATIVO, COM REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO PP-235/06-00. O VALOR DO PRESENTE CONTRATO PASSARÁ A SERDE R$ 43.452.865,77, SENDO R$ 35.422.718,54 À PREÇOS INICIAIS, R$ 6.627.370,91 COMO REAJUSTAMENTO E R$ 1.402.776,32 COMO REFLEXO FINANCEIRO.
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21/12/2012
|
10/12/2014
|
10.348.394,92
|
1
|
10.348.394,92
|
|
09/12/2014
|
00010/2014
|
Termo Aditivo
|
RERRATIFICAÇÃO, PRORROGAÇÃO DE PRAZO, COM REFLEXO FINANCEIRO E ADEQUAÇÃO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO AO CONTRATO PP-235/2006-00.PRORROGAÇÃO POR MAIS 720 DIAS, PASSANDO O SEU VENCIMENTO PARA O DIA 29/11/2016. REFLEXO FINANCEIRO NO VALOR DE R$ 9.232.248,02, PASSANDO O VALOR PI+R PARA 52.685.113,79.
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21/12/2012
|
10/12/2014
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10.348.394,92
|
1
|
10.348.394,92
|
|
29/11/2016
|
00011/2016
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM REFLEXO FINANCEIRO E ADEQUAÇÃO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO AO CONTRATO PP-235/2006. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 360 DIAS, PASSANDO SEU TÉRMINO DO DIA 29/11/2016 PARA O DIA 24/11/2017. REFLEXO FINANCEIRO NO VALOR DE R$ 4.665.846,01, PASSANDO OVALOR PI+R PARA R$ 62.518.893,11.
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21/12/2012
|
10/12/2014
|
10.348.394,92
|
1
|
10.348.394,92
|
|
23/11/2017
|
00012/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM REFLEXO FINANCEIRO E ADEQUAÇÃO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO AO CONTRATO TT 235/2006. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 396 DIAS. O VALOR DO CONTRATO PASSARÁ A SER DE R$ 70.191.067,85, COM REFLEXO FINANCEIRO DE R$ 4.953.087,89.
|
25/11/2017
|
26/12/2018
|
10.348.394,92
|
1
|
10.348.394,92
|
|
21/12/2018
|
00013/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO, COM REFLEXO FINANCEIRO E ADEQUAÇÃO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, REFERENTE AO CONTRATO PP-235/06-00. PRORROGAÇÃO POR MAIS 180 DIAS , PASSANDO SEU VENCIMENTO PARA 23/06/19. VALOR: HOUVE REFLEXO FINANCEIRO NO VALOR DE R$2.170.485,60, PASSANDO O VALORA PI+R PARA R$75.529.375,91. GESTOR: ANDRÉ MARTINS DE ARAÚJO - DIRETOR DA DPP.
|
25/11/2017
|
26/12/2018
|
10.348.394,92
|
1
|
10.348.394,92
|
|
20/06/2019
|
00010/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM REFLEXO FINANCEIRO NEGATIVO E ADEQUAÇÃO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO AO CONTRATO. REFLEXO FINANCEIRO NEGATIVO DE R$.2.268.973,61 PASSANDO O VALOR A PI+R PARA R$.73.260.402,30, PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 365 DIAS, PASSANDO SEU VENCIMENTO DO DIA 23/06/2019 PARA 22/06/2020, E VIGÊNCIA POR MAIS 730 DIAS. GESTOR: LUIZ GUILHERME RODRIGUES DE MELLO - DIRETOR DE PLANEJAMENTO E PESQUISA.
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23/06/2019
|
22/06/2021
|
10.348.394,92
|
1
|
10.348.394,92
|
|
07/11/2019
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00015/2019
|
Termo Aditivo
|
RERRATIFICAÇÃO E DISSOLUÇÃO DO CONSÓRCIO SKILL/STE, COM A RETIRADA DA EMPRESA_STE - SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S/A,TRANSFERINDOSUA PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA (50%) PARA A EMPRESA SKILL ENGENHARIA LTDA, CONTRATO PP-235/2006,GESTOR: LUIZ GUILHERME RODRIGUES DE MELLO - DIRETOR DA DPP/DNIT.
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23/06/2019
|
22/06/2021
|
10.348.394,92
|
1
|
10.348.394,92
|
|
03/06/2021
|
00016/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, PASSANDO O SEU VENCIMENTO PARA O DIA 19/12/2021.
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22/06/2021
|
19/12/2021
|
10.348.394,92
|
1
|
10.348.394,92
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2018NE801065
|
MT01157 - BR-101/RN - CONSTRUCAO - VIADUTO NATAL PARNAM
|
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2018NE803526
|
MT01157 - BR-101/RN - CONSTRUCAO - VIADUTO NATAL PARNAM
|
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2018NE803527
|
MT00004 - DESTAQUES DO DNIT PARA O DEC.
|
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2018NE804773
|
MT00130 - DESTAQUES DO DNIT PARA O DEC.
|
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2018NE805591
|
MT00130 - DESTAQUES DO DNIT PARA O DEC.
|
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2019NE804399
|
MT00004 - DESTAQUES DO DNIT PARA O DEC.
|
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000.000,00
|
|
393003
|
2019NE805663
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
350.000,00
|
0,00
|
0,00
|
350.000,00
|
|
393003
|
2020NE801746
|
MT00130 - DESTAQUES DO DNIT PARA O DEC.
|
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA
|
2.000.000,00
|
2.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2020NE802642
|
MT00130 - DESTAQUES DO DNIT PARA O DEC.
|
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONSULTORIA E ASSESSORIA - MEIO AMBIENTE
|
1
|
10348394.92
|
10348394.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
