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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158358 - IFPI/CAMPUS ANGICAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158358 - IFPI/CAMPUS ANGICAL
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000066
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
|
158146 - IF DO PIAUI
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|
Número da Compra
|
90040/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
|
|
Processo
|
23182.001176/2024-79
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS ANGICAL DO PIAUÍ, PREGÃO 90040/2024, PROCESSO 23182.001176/2024-79, 21/11/2025.
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Informações Complementares
|
15814605900402024 - UASG Minuta: 158358
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|
Vig. Início
|
21/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 61.829,73
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 61.829,73
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/11/2025
|
2025NE000066
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000066 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23182.001176/2024-79
|
21/11/2025
|
31/12/2025
|
61.829,73
|
1
|
61.829,73
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158358
|
2025NE000066
|
L29AFP2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL- AUXILIO FINANCEIRO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
33.598,16
|
33.598,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6248 SANTANA
|
2026-07-06
|
23182.000831/2025-52
|
2026-07-11
|
11472.70
|
|
6375 SANTANA
|
2026-08-25
|
23182.000831/2025-52
|
2026-09-01
|
957.50
|
|
6534 SANTANA DIST
|
2026-09-29
|
23182.000831/2025-52
|
2026-10-08
|
2542.40
|
|
5686 SANTANA
|
2026-02-03
|
23182.000831/2025-52
|
2026-02-11
|
1942.58
|
|
5826 SANTANA
|
2026-03-24
|
23182.000831/2025-52
|
2026-03-30
|
2290.45
|
|
5947 SANTANA
|
2026-04-27
|
23182.000831/2025-52
|
2026-05-01
|
1484.58
|
|
6039 SANTANA
|
2026-05-18
|
23182.000831/2025-52
|
2026-05-25
|
4047.39
|
|
6170 SANTANA
|
2026-06-15
|
23182.000831/2025-52
|
2026-07-06
|
3318.92
|
|
6110 SANTANA
|
2026-05-27
|
23182.000831/2025-52
|
2026-07-06
|
645.00
|
|
6129 SANTANA
|
2026-06-01
|
23182.000831/2025-52
|
2026-07-06
|
2249.31
|
|
6193 SANTANA
|
2026-06-16
|
23182.000831/2025-52
|
2026-07-06
|
780.64
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
1250
|
6.45
|
8062.5000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
500
|
2.7
|
1350.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
30
|
6.5
|
195.0000
|
|
Material
|
MISTURA ALIMENTÍCIA
|
30
|
5.5
|
165.0000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
20
|
5.5
|
110.0000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
10
|
2
|
20.0000
|
|
Material
|
BATATA PALHA INGLESA, FRITA, PRONTA PRA CONSUMO
|
30
|
27
|
810.0000
|
|
Material
|
CÔCO RALADO
|
20
|
40
|
800.0000
|
|
Material
|
DOCE CONFEITADO
|
100
|
13.8
|
1380.0000
|
|
Material
|
DOCE DE BANANA, FORMATO TABLETE, 20 G
|
100
|
19
|
1900.0000
|
|
Material
|
"LEITE CONDENSADO"
|
200
|
7.24
|
1448.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
1000
|
6.5
|
6500.0000
|
|
Material
|
LEITE CÔCO
|
200
|
5
|
1000.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
400
|
8.43
|
3372.0000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
200
|
8.48
|
1696.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
20
|
19.79
|
395.8000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
100
|
4.11
|
411.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
100
|
4.85
|
485.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
50
|
11.68
|
584.0000
|
|
Material
|
REQUEIJÃO
|
50
|
11.61
|
580.5000
|
|
Material
|
MEL ABELHA
|
10
|
41.18
|
411.8000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
50
|
8.06
|
403.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
145
|
9.89
|
1434.0500
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
10
|
12.15
|
121.5000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
10
|
14.41
|
144.1000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
60
|
4.31
|
258.6000
|
|
Material
|
AZEITE
|
10
|
41.41
|
414.1000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL
|
120
|
7.54
|
904.8000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL
|
128
|
8.11
|
1038.0800
|
|
Material
|
SAL
|
80
|
1.74
|
139.2000
|
|
Material
|
ESCOVA LIMPEZA GERAL
|
4
|
12.5
|
50.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
100
|
1.7
|
170.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
50
|
12.34
|
617.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
600
|
10
|
6000.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
5
|
77
|
385.0000
|
|
Material
|
PULVERIZADOR PORTÁTIL
|
10
|
6.47
|
64.7000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
300
|
7.15
|
2145.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
50
|
4.42
|
221.0000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
|
15
|
25.5
|
382.5000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
400
|
12
|
4800.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
250
|
4.95
|
1237.5000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
1000
|
3.44
|
3440.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
800
|
4.44
|
3552.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
200
|
7.48
|
1496.0000
|
|
Material
|
FARINHA ARROZ
|
300
|
2.45
|
735.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
