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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168005 - IMBEL/FI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168005 - IMBEL/FI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000053
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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168005 - IMBEL/FI
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Número da Compra
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90086/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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38.695.557/0001-67 - MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA
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Processo
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2025PR000086
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Objeto
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ESSES DADOS DEVERAO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2026NC000036 - 2025PR000086 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - SI 07) OCORRENDO DIVERGENCIAS ENTRE A DESCRICAO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRICAO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITACAO DE ORCAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA. MI 513/2026/DVORC/DGOF/DRADM - SEI 0158153.
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Informações Complementares
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16800505900862025 - UASG Minuta: 168005
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Vig. Início
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16/01/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.773,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 9.773,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/01/2026
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2026NE000053
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025PR000086
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16/01/2026
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31/12/2026
|
9.773,00
|
1
|
9.773,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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168005
|
2026NE000053
|
B1DAFUNADUG - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.773,00
|
713,40
|
32,06
|
9.027,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
23086
|
2026-08-21
|
2025PR000086
|
2026-09-01
|
1457.08
|
|
22734
|
2026-07-22
|
2025PR000086
|
2026-08-18
|
2253.88
|
|
21781
|
2026-05-04
|
2025PR000086
|
2026-05-22
|
201.44
|
|
20749
|
2026-02-05
|
2025PR000086
|
2026-02-24
|
71.00
|
|
20680
|
2026-01-29
|
2025PR000086
|
2026-02-11
|
28.40
|
|
20900
|
2026-02-20
|
2025PR000086
|
2026-03-05
|
216.00
|
|
20984
|
2026-02-27
|
2025PR000086
|
2026-03-10
|
66.33
|
|
21169
|
2026-03-16
|
2025PR000086
|
2026-03-31
|
203.16
|
|
21079
|
2026-03-09
|
2025PR000086
|
2026-03-18
|
34.08
|
|
21268
|
2026-03-24
|
2025PR000086
|
2026-03-31
|
194.03
|
|
21413
|
2026-04-02
|
2025PR000086
|
2026-04-16
|
535.22
|
|
21696
|
2026-04-24
|
2025PR000086
|
2026-05-08
|
257.63
|
|
21496
|
2026-04-10
|
2025PR000086
|
2026-04-28
|
544.71
|
|
21619
|
2026-04-20
|
2025PR000086
|
2026-05-05
|
453.08
|
|
22336
|
2026-06-19
|
2025PR000086
|
2026-07-03
|
385.74
|
|
22161
|
2026-06-09
|
2025PR000086
|
2026-06-24
|
1901.12
|
|
21356
|
2026-03-30
|
2025PR000086
|
2026-06-24
|
256.70
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
150
|
4.5
|
675.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
20
|
10.75
|
215.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
10
|
23.75
|
237.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
10
|
23.75
|
237.5000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
20
|
14.2
|
284.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
80
|
13.2
|
1056.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
10
|
17.1
|
171.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
10
|
17.1
|
171.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
100
|
17.1
|
1710.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
90
|
30
|
2700.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
300
|
3.9
|
1170.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
180
|
4.9
|
882.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
40
|
6.6
|
264.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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