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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393009 - SUP.REG.AM-DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393009 - SUP.REG.AM-DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00655/2020
Unidade Realizadora da Compra 393009 - SUP.REG.AM-DNIT
Número da Compra 00282/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 20.217.208/0001-74 - GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA
Processo 50601.000176/2020-12
Objeto EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU MICROPROCESSADOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIAREGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO AMAZONAS E DOS SEUS SERVIÇOS DE UNIDADES LOCAIS NAS CIDADES DE HUMAITÁ-AM E DO CAREIRO CASTANHO-AM, EM POSTOS CREDENCIADAS JUNTO À CONTRATADA - VALOR DO CONTRATO APÓS DESCONTO: R$ 375.765,59
Informações Complementares SELOG/DNIT-SR/AM
Vig. Início 03/11/2020
Vig. Fim 04/11/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 404.871,10
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 404.871,10
Valor Acumulado R$ 17.410.332,45
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/10/2020 00655/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00655/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50601.000176/2020-12 03/11/2020 03/05/2023 405.746,25 1 405.746,25
28/04/2023 00001/2023 Termo Aditivo PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO, DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E DE ACRÉSCIMO DE VALOR PARA COBERTURA DE MAIS UMA ETAPA DO CONTRATO, DE 04/05/2023 A 04/11/2025, ELEVANDO O VALOR GLOBAL ACUMULADO DE R$ 375.765,59 PARA R$ 751.531,18. 04/05/2023 04/11/2025 404.871,10 1 404.871,10
07/10/2025 00002/2025 Termo Aditivo 2º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL COM REFLEXO FINANCEIRO PARA COBERTURA DE MAIS 12 MESES DO CONTRATO SR-00655/2020. O TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO QUE ESTAVA PREVISTO PARA 04/11/2025, PASSA A VENCER EM 04/11/2026. O VALOR TOTAL DO CONTRATO QUE ERA DE R$ 751.531,18, PASSA PARA R$ 901.837,42, EM VIRTUDE DO REFLEXO DE R$ 150.306,24 PREVISTO PARA COBERTURA DO CONTRATO NO PERÍODO DE 05/11/2025 A 04/11/2026. FUNDAMENTO LEGAL: ART. 57, II, §4º, LEI 8.666/93, E NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO. 05/11/2025 04/11/2026 404.871,10 1 404.871,10
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393009 2023NE000069 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 97.919,25 52.497,24 0,00 45.422,01 52.497,24 0,00 0,00 52.497,24
393009 2024NE000063 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 4.052,86 204,36 25.742,78 0,00 0,00 0,00 0,00
393009 2024NE000097 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393009 2020NE800074 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393009 2020NE800075 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393009 2021NE000080 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 31.293,00 0,00 0,00 10.006,43 21.286,57 0,00 0,00 21.286,57
393009 2022NE000022 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0,00 0,00 67.433,13 33.211,47 644,60 644,60 31.922,27
393009 2025NE000019 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393009 2025NE000051 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393009 2025NE000083 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 35.714,06 0,00 24.285,94 0,00 0,00 0,00 0,00
393009 2026NE000014 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 29,85 49.970,15 0,00 0,00 0,00 0,00
393009 2026NE000085 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 19.400,00 5.712,15 106,38 13.581,47 0,00 0,00 0,00 0,00
393009 2026NE000111 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 39.553,43 39.553,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
0028415 2026-07-01 50601.000176/2020-12 2026-07-10 14423.44
0028447 2026-08-03 50601.000176/2020-12 2026-08-14 8063.73
0028466 2026-09-02 50601.000176/2020-12 2026-09-10 6642.47
28381 2026-06-01 50601.000022/2021-10 2026-06-02 8680.87
025270 2025-01-03 50601.000176/2020-12 2025-01-08 7925.13
025449 2025-02-04 50601.000176/2020-12 2025-02-06 2609.39
025611 2025-03-03 50601.000022/2021-10 2025-03-14 7759.03
025988 2025-05-01 50601.000022/2021-10 2025-05-09 9388.85
025811 2025-04-01 50601.000022/2021-10 2025-04-02 11649.56
026195 2025-06-01 50601.000176/2020-12 2025-07-03 11502.09
026414 2025-07-01 50601.000176/2020-12 2025-07-03 12177.50
026577 2025-08-01 50601.000176/2020-12 2025-08-05 13490.69
026755 2025-09-02 50601.000176/2020-12 2025-09-09 9246.65
026953 2025-10-01 50601.000176/2020-12 2025-10-02 10719.31
027111 2025-11-02 50601.000176/2020-12 2025-11-04 12870.60
02724 2025-12-01 50601.000176/2020-12 2025-12-05 10297.32
027424 2025-12-01 50601.000176/2020-12 2025-12-10 10297.32
027706 2026-01-03 50601.000176/2020-12 2026-01-20 2897.63
0027937 2026-02-02 50601.000176/2020-12 2026-02-12 2262.99
0028073 2026-03-01 50601.000176/2020-12 2026-03-06 5675.34
156940 2026-04-01 50601.000176/2020-12 2026-04-09 11972.91
28346 2026-05-05 50601.000176/2020-12 2026-05-11 5966.10
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GASOLINA 12500 4.75 59375.0000
Material ÓLEO DIESEL 87500 3.88 339500.0000
Serviço CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS 30 199.87 5996.1000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo