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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194031 - CR XINGU/MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194031 - CR XINGU/MT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000018
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194031 - CR XINGU/MT
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Número da Compra
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00011/2026
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
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Processo
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08075.000028/2026-22
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Objeto
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FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS SEDES DA COORDENAÇÃO REGIONAL XINGU E DEMAIS UNIDADES CONSUMIDORAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/02/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 22.755,48
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 22.755,48
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Valor Acumulado
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R$ 22.755,48
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/02/2026
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2026NE000018
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08075.000028/2026-22
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06/02/2026
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31/12/2026
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22.755,48
|
1
|
22.755,48
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194031
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2026NE000019
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O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
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1.160,00
|
488,29
|
0,00
|
671,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194031
|
2026NE000018
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
17.612,05
|
7.890,61
|
0,00
|
9.721,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
031 051 764
|
2026-08-18
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08075.000028/2026-22
|
2026-09-03
|
1858.04
|
|
030.717.014
|
2026-08-10
|
08075.000028/2026-22
|
2026-09-03
|
70.61
|
|
059954568
|
2026-10-13
|
08075.000028/2026-22
|
2026-10-16
|
2056.89
|
|
031627142
|
2026-10-13
|
08075.000028/2026-22
|
2026-10-16
|
70.61
|
|
028.985.590
|
2026-06-10
|
08075.000028/2026-22
|
2026-07-10
|
65.15
|
|
026.521.246
|
2026-03-10
|
08075.000028/2026-22
|
2026-03-19
|
61.91
|
|
025.807.760
|
2026-02-10
|
08075.000028/2026-22
|
2026-03-02
|
65.89
|
|
052 728 714
|
2026-02-12
|
08075.000028/2026-22
|
2026-03-02
|
1228.54
|
|
054 785 798
|
2026-04-14
|
08075.000028/2026-22
|
2026-04-15
|
1265.52
|
|
028.208.08
|
2026-05-11
|
08075.000028/2026-22
|
2026-05-15
|
63.58
|
|
028 409 791
|
2026-05-18
|
08075.000028/2026-22
|
2026-06-01
|
1511.77
|
|
SN
|
2026-06-15
|
08075.000028/2026-22
|
2026-07-01
|
1343.56
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO
|
1
|
22036.2
|
22036.2000
|
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO
|
1
|
719.28
|
719.2800
|
|
|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.261.421-**
|
LAURA RODRIGUES SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.910.561-**
|
AIARA CRISTINA PEREIRA COGO
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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