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Órgão
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20603 - SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS
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Unidade da Prestação do Serviço
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193028 - SUFRAMA/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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193028 - SUFRAMA/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000331
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194004 - GUAJARA MIRIM/RO
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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44.377.237/0001-61 - M. F. C. DOS SANTOS COMERCIO, SERVICOS E LOCACAO
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Processo
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52710.006230/2024-55
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Objeto
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CONSIDERANDO O DESPACHO DO SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO E ORDENADOR DE DESPESAS/SAD SEI 2458274, DESPACHO CEORF SEI Nº 2459277, 2464109, E 2465447, SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMANDANTE SEI Nº 2455909, 2464059 E 2465505, REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2464274. EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESAS COM AS ARP N. 12/2025 (2443983) E ARP N. 14/2025 (2444006) (UASG 194004).
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Informações Complementares
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19400405900012025 - UASG Minuta: 193028
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Vig. Início
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30/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.027,52
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.027,52
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2025
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2025NE000331
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000331 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52710.006230/2024-55
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30/12/2025
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31/12/2025
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8.027,52
|
1
|
8.027,52
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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193028
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2025NE000331
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.997,52
|
3.997,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
797
|
2026-07-30
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52710.006230/2024-55
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2026-08-06
|
294.00
|
|
813
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2026-09-09
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52710.006230/2024-55
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2026-09-14
|
560.00
|
|
693
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2026-02-03
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52710.006230/2024-55
|
2026-02-11
|
3120.00
|
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720
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2026-03-24
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52710.006230/2024-55
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2026-05-29
|
308.00
|
|
767
|
2026-05-29
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52710.006230/2024-55
|
2026-06-17
|
308.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CAFÉ
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72
|
33.16
|
2387.5200
|
|
Material
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CAFÉ
|
80
|
39
|
3120.0000
|
|
Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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180
|
14
|
2520.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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