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Órgão 26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Unidade da Prestação do Serviço 158133 - IFCE/REITORIA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158133 - IFCE/REITORIA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00016/2026
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
Número da Compra 90006/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.929.934/0001-26 - CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO LTDA
Processo 23255.005020/2025-47
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, AQUISIÇÃO, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REEMBOLSO E SEGURO VIAGEM PARA VOOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA A REITORIA DO IFCE
Informações Complementares
Vig. Início 13/02/2026
Vig. Fim 13/02/2028
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.740.190,07
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.740.190,07
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/02/2026 00016/2026 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00000/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23255.005020/2025-47 13/02/2026 13/02/2028 1.740.190,07 1 1.740.190,07
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158133 2026NE000314 SCD20262357 - ADITIVO TED NOTORIO SABER 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 103.662,00 64,56 0,00 103.597,44 0,00 0,00 0,00 0,00
158133 2026NE000026 V20RLP0100N - GESTAO DA UNIDADE - REITORIA/IFCE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 292.501,07 42.440,04 0,00 250.061,03 0,00 0,00 0,00 0,00
158133 2026NE000208 V20RLP0100N - GESTAO DA UNIDADE - REITORIA/IFCE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158133 2026NE000209 V20RLP0100N - GESTAO DA UNIDADE - REITORIA/IFCE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 37.100,00 6.155,27 0,00 30.944,73 0,00 0,00 0,00 0,00
158133 2026NE000211 V20RLP0100N - GESTAO DA UNIDADE - REITORIA/IFCE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 43.000,00 7.119,99 0,00 35.880,01 0,00 0,00 0,00 0,00
158133 2026NE000212 V20RLP0100N - GESTAO DA UNIDADE - REITORIA/IFCE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 38.000,00 1.162,28 0,00 36.837,72 0,00 0,00 0,00 0,00
158133 2026NE000213 V20RLP0100N - GESTAO DA UNIDADE - REITORIA/IFCE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 51.900,00 18.847,02 0,00 33.052,98 0,00 0,00 0,00 0,00
158133 2026NE000210 V20RLP0100N - GESTAO DA UNIDADE - REITORIA/IFCE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 53.000,00 15.743,18 0,00 37.256,82 0,00 0,00 0,00 0,00
158133 2026NE000392 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158133 2026NE000407 V20RLP0100N - GESTAO DA UNIDADE - REITORIA/IFCE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 27.500,00 27.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158133 2026NE000408 V20RLP0100N - GESTAO DA UNIDADE - REITORIA/IFCE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158133 2026NE000414 L21B3P2000N - FOMENTO - RECURSO DE PESQUISA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1962 2026-07-10 23255.005020/2025-47 2026-07-22 141788.11
FATURA 1951 2026-06-10 23255.005020/2025-47 2026-06-25 84076.86
1993 2026-08-01 23255.005020/2025-47 2026-08-13 63663.59
2035 2026-09-01 23255.005020/2025-47 2026-09-17 49218.48
1836 2026-03-13 23255.005020/2025-47 2026-03-16 13859.39
1850 2026-04-06 23255.005020/2025-47 2026-04-22 104283.04
1910 2026-05-06 23255.003495/2026-80 2026-05-20 70741.27
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 720 0.0001 0.0720
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 1740190 1 1740190.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.489.453-** JOSIELE BRILHANTE SILVA Gestor
***.085.773-** REJANE TAVARES MAGALHÃES DA CUNHA Gestor Substituto
***.027.773-** FRANCISCO ALBERTO DA SILVA OLIVEIRA Fiscal Técnico
***.690.093-** ANDRHEA CARNEIRO MENDES Fiscal Técnico Substituto
***.027.773-** FRANCISCO ALBERTO DA SILVA OLIVEIRA Fiscal Administrativo
***.690.093-** ANDRHEA CARNEIRO MENDES Fiscal Administrativo Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2026NE000408 22.08 KB 11/09/2026 11:15:08
Empenho 2026NE000407 22.08 KB 11/09/2026 11:14:28
Empenho 2026NE000392 330.10 KB 11/09/2026 11:13:45
Empenho 2026NE000213 22.08 KB 07/05/2026 09:13:34
Empenho 2026NE000212 22.08 KB 07/05/2026 09:12:08
Empenho 2026NE000211 22.08 KB 07/05/2026 09:11:14
Empenho 2026NE000210 22.07 KB 07/05/2026 09:10:24
Empenho 2026NE000209 22.08 KB 07/05/2026 09:09:01
Portaria n° 1258/PROAP 438.07 KB 26/02/2026 10:42:19
Contrato 93.55 KB 26/02/2026 10:41:41
Empenho 2026NE000026 22.56 KB 26/02/2026 10:41:11
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo