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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393003 - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393003 - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00503/2015
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Unidade Realizadora da Compra
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393003 - DNIT
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Número da Compra
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00185/2014
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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88.849.773/0001-98 - STE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA SA
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Processo
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50600.012874/2014-22
|
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Objeto
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CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO AMBIENTAL, ABRANGENDO SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO AMBIENTAL, EXECUÇÃO DE PROGRAMAS AMBIENTAIS, COM SERVIÇO DE ARQUEOLOGIA, ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA E DO PROGRAMA DE RECOMPOSIÇÃO FLORESTAL, PARA AS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA BR-285/RS/SC.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/07/2015
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|
Vig. Fim
|
29/08/2027
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|
Valor Global
|
R$ 58.195.563,26
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 58.195.563,26
|
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Valor Acumulado
|
R$ 2.098.348.722,99
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/07/2015
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00503/2015
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00503/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.012874/2014-22
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29/07/2015
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17/07/2017
|
17.911.898,25
|
1
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17.911.898,25
|
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14/07/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO TT-503/15-00. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 720 DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO A VENCER EM 07/07/19. O VALOR DO PRESENTE CONTRATO PASSA DE R$13.949.786,35 PARA R$17.159.044,59.
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29/07/2015
|
17/07/2017
|
17.911.898,25
|
1
|
17.911.898,25
|
|
05/07/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO PP 503/2015. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 64 DIAS, PASSANDO PARA 10/09/2019. PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR MAIS 429 DIAS. GESTOR: LUIZ GUILHERME RODRIGUES DE MELLO - DIRETOR DA DPP.
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08/07/2019
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09/09/2020
|
17.911.898,25
|
1
|
17.911.898,25
|
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10/09/2019
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00003/2019
|
Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL, PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM REFLEXO FINANCEIRO E ADEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO AO CONTRATO PP-503/2015-00. REFLEXO FINANCEIRO NO VALOR DE R$ 5.690.412,62 PASSANDO O VALOR À PI+R PARA R$ 24.831.491,87. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 360 DIAS, PASSANDO O SEU VENCIMENTO PARA O DIA 04/09/2020. GESTOR: LUIZ GUILHERME RODRIGUES DE MELLO - DIRETOR DE PLANEJAMENTO E PESQUISA.
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08/07/2019
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09/09/2020
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17.911.898,25
|
1
|
17.911.898,25
|
|
07/01/2020
|
00004/2020
|
Termo Aditivo
|
MODIFICAÇÃO DE VALOR E ADEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO AO CONTRATO PP-503/2015-00. MODIFICAÇÃO DE VALOR PASSANDO DE R$ 5.690.412,62 PARA R$ 5.605.204,52 EM VIRTUDE DE ERRO NO VALOR DO 3º TERMO ADITIVO, COM O VALOR PI+R PASSANDO DE R$ 24.831.491,87 PARA R$ 24.746.283,77. GESTOR: LUIZ GUILHERME RODRIGUES DE MELLO - DIRETOR DE PLANEJAMENTO E PESQUISA.
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08/07/2019
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09/09/2020
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17.911.898,25
|
1
|
17.911.898,25
|
|
02/09/2020
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00005/2020
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO PP 503/2015. PRORROGAÇÃO DA EXECUÇÃO POR MAIS 240 DIAS, PASSANDO O SEU TÉRMINO PARA O DIA 02/05/2021 E DA VIGÊNCIA POR MAIS605 DIAS. REFLEXO FINANCEIRO NO VALOR DE R$ 2.775.720,75, PASSANDO O VALOR PI=R PARA R$ 28.682.736,96. GESTOR: LUIZ GUILHERME RODRIGUES DE MELLO - DIRETOR DA DPP.
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09/09/2020
|
07/05/2022
|
17.911.898,25
|
1
|
17.911.898,25
|
|
28/04/2021
|
00006/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 360 DIAS, PASSANDO O SEU VENCIMENTO PARA O DIA 27/04/2022 E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 80 DIAS, PASSANDO O SEU VENCIMENTO PARA O DIA 26/07/2022. REFLEXO FINANCEIRO NO VALOR DE R$ 4.304.139,02, PASSANDO O VALOR (PI+R) PARA R$ 32.986.875,98.
|
29/07/2015
|
26/07/2022
|
17.911.898,25
|
1
|
17.911.898,25
|
|
30/06/2021
|
00007/2021
|
Termo Aditivo
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº. PP-00503/2015-00, POR MEIO DA ALTERAÇÃO TRANSITÓRIA DE SEU VALOR, POR FORÇA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 932, DE 31/03/2020, QUE REDUZIU, EXCEPCIONALMENTE, NO PERÍODO DE 01 DE ABRIL DE 2020 ATÉ 30 DE JUNHO DE 2020, AS ALÍQUOTAS DAS CONTRIBUIÇÕES AOS SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS, SENDO ELES SESC-SESI E SENAI-SENAC, PARA OS SEGUINTES PERCENTUAIS: SESC-SESI DE 1,5% PARA 0,75% E SENAI-SENAC DE 1,0% PARA 0,5%, CONFORME CONSTA DA PLANILHA SEI Nº 8513303
|
29/07/2015
|
26/07/2022
|
17.911.898,25
|
1
|
17.911.898,25
|
|
16/11/2021
|
00008/2021
|
Termo Aditivo
|
ADESÃO DO CONTRATO AO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE O DNIT E O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA APORTE DE RECURSOS DO ESTADO ÀS OBRAS FEDERAIS DELIMITADAS NO ESCOPO DO ACORDO E DE VINCULAÇÃO DE NOTA DE PRÉ-EMPENHO. ADESÃO DO CONTRATO AO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE O DNIT E O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS DO ESTADO NO VALOR DE R$ 1.400.000,00 (UM MILHÃO E QUATROCENTOS MIL REAIS) AO CONTRATO Nº 16 503/2015-00, VISANDO A CONTINUIDADE DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA BR-285/SC, BEM COMO DE VINCULAÇÃO DA NOTA DE PRÉ-EMPENHO 2021PE001501, NO VALOR DE R$ 1.400.000,00 (UM MILHÃO E QUATROCENTOS MIL REAIS).
|
29/07/2015
|
26/07/2022
|
17.911.898,25
|
1
|
17.911.898,25
|
|
25/07/2022
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00009/2022
|
Termo Aditivo
|
RERRATIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO PP-503/2015. OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 270 DIAS, PASSANDO O SEU VENCIMENTO PARA O DIA 05/03/2023 E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 360 DIAS, PASSANDO O SEU VENCIMENTO PARA O DIA 21/07/2023.
|
26/07/2022
|
21/07/2023
|
17.911.898,25
|
1
|
17.911.898,25
|
|
16/09/2022
|
00010/2022
|
Termo Aditivo
|
RERRATIFICAÇÃO, ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS SEM REFLEXO FINANCEIRO E ADEQUAÇÃO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO AO CONTRATO PP-503/2015. OBJETO: ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS, CONFORME PLANILHA SEI Nº. 12477204, ADEQUAÇÃO DE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, CONFORME PLANILHA SEI Nº. 12477239 E INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS, CONFORME PLANILHA SEI Nº. 12477212
|
16/09/2022
|
21/07/2023
|
17.911.898,25
|
1
|
17.911.898,25
|
|
17/04/2023
|
00011/2023
|
Termo Aditivo
|
RERRATIFICAÇÃO, PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS E PREÇOS NOVOS, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO E NEGATIVO AO CONTRATO PP-503/2015. ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS, CONFORME PLANILHA SEI Nº. 14013608, ADEQUAÇÃO DE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, CONFORME PLANILHA SEI Nº. 14013799 E INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS, CONFORME PLANILHA SEI Nº. 14013726. O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO SERÁ PRORROGADO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA DIAS) DIAS, PASSANDO O SEU VENCIMENTO DO DIA 05/03/2023 PARA 31/08/2023. O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SERÁ PRORROGADO POR MAIS 360 (CENTO E TRINTA E TRÊS DIAS) DIAS, PASSANDO O SEU VENCIMENTO DO DIA 21/07/2023 PARA 30/11/2023.
|
21/07/2023
|
30/11/2023
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17.911.898,25
|
1
|
17.911.898,25
|
|
23/08/2023
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00012/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO 503/2015. O PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA FICAM PRORROGADOS POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS, SENDO O QUE O PRAZO DE EXECUÇÃO PASSANDO DO DIA 31/08/2023 PARA 30/12/2023 E O PRAZO DE VIGÊNCIA PASSA DO DIA 30/11/2023 PARA O DIA 30/03/2024. O VALOR DO CONTRATO (À PREÇOS INICIAIS) PASSA DE R$ 29.844.108,88 (VINTE E NOVE MILHÕES, OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL CENTO E OITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) PARA R$ 31.571.064,78 (TRINTA E UM MILHÕES, QUINHENTOS E SETENTA E UM MIL SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)
|
30/11/2023
|
30/03/2024
|
31.571.064,78
|
1
|
31.571.064,78
|
|
07/02/2024
|
00013/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, COM REFLEXO FINANCEIRO, POR MAIS 717 DIAS E VIGÊNCIA 780 DIAS. EXECUÇÃO: 18/02/2026. VIGÊNCIA: 19/05/2026.
|
30/03/2024
|
19/05/2026
|
41.254.814,48
|
1
|
41.254.814,48
|
|
06/01/2025
|
00014/2025
|
Termo Aditivo
|
ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS COM REDUÇÃO DE VALOR AO CONTRATO PP-503/2015-00. O VALOR CONTRATUAL À PREÇOS INICIAIS PASSA DE R$ 41.254.814,48 (QUARENTA E UM MILHÕES, DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E QUATORZE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) PARA R$ 41.230.066,05 (QUARENTA E UM MILHÕES, DUZENTOS E TRINTA MIL SESSENTA E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS), COM REDUÇÃO DE VALOR (À PREÇOS INICIAIS) NO VALOR DE R$ 24.748,43 (VINTE E QUATRO MIL SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS).
|
06/01/2025
|
19/05/2026
|
41.230.066,05
|
1
|
41.230.066,05
|
|
13/02/2026
|
00015/2026
|
Termo Aditivo
|
RERRATIFICAÇÃO, PRORROGAÇÃO DE PRAZO, SEM REFLEXO FINANCEIRO E ADEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO CONTRATO PP-503/2015. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, PASSANDO O SEU VENCIMENTO PARA O DIA 19/05/2026 E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, PASSANDO O SEU VENCIMENTO PARA O DIA 17/08/2026. GESTOR: LUIZ GUILHERME RODRIGUES DE MELLO – DIRETOR DE PLANEJAMENTO E PESQUISA.
|
19/05/2026
|
17/08/2026
|
41.230.066,05
|
1
|
41.230.066,05
|
|
19/05/2026
|
00016/2026
|
Termo Aditivo
|
RERRATIFICAÇÃO, PRORROGAÇÃO DE PRAZO, COM REFLEXO FINANCEIRO E ADEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO CONTRATO PP-503/2015.PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 377 (TREZENTOS E SETENTA E SETE) DIAS, PASSANDO O SEU VENCIMENTO PARA O DIA 31/05/2027 E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 377 (TREZENTOS E SETENTA E SETE) DIAS, PASSANDO O SEU VENCIMENTO PARA O DIA 29/08/2027.Reflexo Financeiro no valor de R$ 3.679.649,53 (três milhões, seiscentos e setenta e nove mil, seiscentos e quarenta e nove reais e cinquenta e três centavos) passando o valor (PI+R) para R$ 58.195.563,26 (cinquenta e oito milhões, cento e noventa e cinco mil, quinhentos e sessenta e três reais e vinte e seis centavos)
|
17/08/2026
|
29/08/2027
|
58.195.563,26
|
1
|
58.195.563,26
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2022NE000761
|
MT00912 - BR-285/SC-CONSTRUCAO-TIMBE DO SUL-DIV.SC/RS
|
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA
|
770.000,00
|
0,00
|
0,00
|
148.867,68
|
621.132,32
|
0,00
|
0,00
|
621.132,32
|
|
393003
|
2023NE001858
|
MT00912 - BR-285/SC-CONSTRUCAO-TIMBE DO SUL-DIV.SC/RS
|
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA
|
3.532.624,00
|
1.141.552,06
|
0,00
|
2.391.071,94
|
1.141.552,06
|
723.214,56
|
762.747,45
|
378.804,61
|
|
393003
|
2022NE001360
|
MT00912 - BR-285/SC-CONSTRUCAO-TIMBE DO SUL-DIV.SC/RS
|
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2022NE001361
|
MT00912 - BR-285/SC-CONSTRUCAO-TIMBE DO SUL-DIV.SC/RS
|
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA
|
1.064.366,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.064.366,00
|
0,00
|
0,00
|
1.064.366,00
|
|
393003
|
2025NE005198
|
MT00912 - BR-285/SC-CONSTRUCAO-TIMBE DO SUL-DIV.SC/RS
|
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA
|
9.975,36
|
9.975,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2023NE003212
|
MT00912 - BR-285/SC-CONSTRUCAO-TIMBE DO SUL-DIV.SC/RS
|
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA
|
1.000.000,00
|
1.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000.000,00
|
1.000.000,00
|
1.000.000,00
|
0,00
|
|
393003
|
2024NE000926
|
MT00912 - BR-285/SC-CONSTRUCAO-TIMBE DO SUL-DIV.SC/RS
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2024NE000931
|
MT00912 - BR-285/SC-CONSTRUCAO-TIMBE DO SUL-DIV.SC/RS
|
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA
|
2.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2024NE001327
|
MT00911 - BR-285/RS-CONSTR-DIV.SC/RS-SAOJOSE AUSENTES
|
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA
|
3.828.679,26
|
2.027.237,85
|
97.385,68
|
1.704.055,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2015NE801568
|
MT00912 - BR-285/SC-CONSTRUCAO-TIMBE DO SUL-DIV.SC/RS
|
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2021NE001994
|
MT00912 - BR-285/SC-CONSTRUCAO-TIMBE DO SUL-DIV.SC/RS
|
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA
|
4.500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
3.235.131,75
|
1.264.868,25
|
0,00
|
0,00
|
1.264.868,25
|
|
393003
|
2021NE002101
|
MT04300 - BR-285/RS - ADEQUACAO - SAO JOSE DOS AUSENTES
|
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA
|
1.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000.000,00
|
|
393003
|
2025NE001275
|
MT00911 - BR-285/RS-CONSTR-DIV.SC/RS-SAOJOSE AUSENTES
|
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA
|
488.345,00
|
357.013,75
|
0,00
|
131.331,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE004451
|
MT00911 - BR-285/RS-CONSTR-DIV.SC/RS-SAOJOSE AUSENTES
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
2.750.000,00
|
116.569,77
|
148.503,22
|
2.484.927,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE005461
|
MT00912 - BR-285/SC-CONSTRUCAO-TIMBE DO SUL-DIV.SC/RS
|
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA
|
600.000,00
|
600.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE001234
|
MT00912 - BR-285/SC-CONSTRUCAO-TIMBE DO SUL-DIV.SC/RS
|
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA
|
969.242,00
|
0,00
|
0,00
|
969.242,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE002550
|
MT00912 - BR-285/SC-CONSTRUCAO-TIMBE DO SUL-DIV.SC/RS
|
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA
|
5.000.000,00
|
3.601.178,18
|
867.926,67
|
530.895,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE002589
|
MT00912 - BR-285/SC-CONSTRUCAO-TIMBE DO SUL-DIV.SC/RS
|
449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA
|
399.803,52
|
399.803,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
23827
|
2026-08-03
|
50600.022824/2026-97
|
2026-08-10
|
320532.94
|
|
23800
|
2026-07-27
|
50616.001547/2026-18
|
2026-08-04
|
117149.96
|
|
23801
|
2026-07-27
|
50616.001547/2026-18
|
2026-08-04
|
308540.31
|
|
23826
|
2026-08-03
|
50600.022824/2026-97
|
2026-08-10
|
121703.46
|
|
21701
|
2025-01-02
|
50616.000006/2025-83
|
2025-01-02
|
150870.31
|
|
21702
|
2025-01-02
|
50616.000006/2025-83
|
2025-01-02
|
397350.28
|
|
21839
|
2025-02-12
|
50616.000378/2025-18
|
2025-02-14
|
416280.39
|
|
21838
|
2025-02-12
|
50616.000378/2025-18
|
2025-02-14
|
158057.89
|
|
21879
|
2025-02-27
|
50616.000609/2025-85
|
2025-03-06
|
353483.92
|
|
21878
|
2025-02-27
|
50616.000609/2025-85
|
2025-03-06
|
134214.64
|
|
21951
|
2025-03-25
|
50616.000795/2025-52
|
2025-03-27
|
397416.30
|
|
21950
|
2025-03-25
|
50616.000795/2025-52
|
2025-03-27
|
150895.37
|
|
22558
|
2025-09-19
|
50616.002519/2025-29
|
2025-09-22
|
149735.90
|
|
22534
|
2025-09-15
|
50616.002434/2025-41
|
2025-09-15
|
158043.32
|
|
22535
|
2025-09-15
|
50616.002434/2025-41
|
2025-09-15
|
416242.01
|
|
22536
|
2025-09-15
|
50616.002435/2025-95
|
2025-09-15
|
134210.06
|
|
22537
|
2025-09-15
|
50616.002435/2025-95
|
2025-09-15
|
353471.83
|
|
22559
|
2025-09-19
|
50616.002519/2025-29
|
2025-09-22
|
394362.60
|
|
22579
|
2025-09-29
|
50616.002583/2025-18
|
2025-09-30
|
124687.39
|
|
22578
|
2025-09-26
|
50616.002558/2025-26
|
2025-09-29
|
416242.01
|
|
22577
|
2025-09-26
|
50616.002558/2025-26
|
2025-09-29
|
158043.32
|
|
22580
|
2025-09-29
|
50616.002583/2025-18
|
2025-09-30
|
328391.79
|
|
22738
|
2025-11-12
|
50616.002992/2025-14
|
2025-11-12
|
141454.05
|
|
22739
|
2025-11-12
|
50616.002992/2025-14
|
2025-11-12
|
372550.51
|
|
22740
|
2025-11-12
|
50616.002994/2025-03
|
2025-11-12
|
148370.72
|
|
22741
|
2025-11-12
|
50616.002994/2025-03
|
2025-11-12
|
390767.08
|
|
22814
|
2025-11-27
|
50616.003240/2025-62
|
2025-11-28
|
328206.05
|
|
22813
|
2025-11-27
|
50616.003240/2025-62
|
2025-11-28
|
124616.87
|
|
22987
|
2026-01-12
|
50616.000098/2026-82
|
2026-01-12
|
146310.42
|
|
22988
|
2026-01-12
|
50616.000098/2026-82
|
2026-01-12
|
385340.83
|
|
23074
|
2026-01-28
|
50616.000272/2026-97
|
2026-01-29
|
154729.76
|
|
23075
|
2026-01-28
|
50616.000272/2026-97
|
2026-01-29
|
407515.02
|
|
23220
|
2026-03-16
|
50616.000742/2026-12
|
2026-03-19
|
130122.26
|
|
23221
|
2026-03-16
|
50616.000742/2026-12
|
2026-03-19
|
342705.73
|
|
23422
|
2026-05-06
|
50616.001225/2026-61
|
2026-05-07
|
365569.94
|
|
23421
|
2026-05-06
|
50616.001225/2026-61
|
2026-05-07
|
138803.59
|
|
23607
|
2026-06-10
|
50616.001724/2026-58
|
2026-06-11
|
146102.34
|
|
23608
|
2026-06-10
|
50616.001724/2026-58
|
2026-06-11
|
384792.81
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONSULTORIA / ASSESSORIA - ENGENHARIA
|
1
|
58195563.26
|
58195563.2600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
