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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200233 - SPRF/AP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200233 - SPRF/AP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200233 - SPRF/AP
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Número da Compra
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00004/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.169.651/0001-38 - KTECH LTDA
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Processo
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08673.002065/2025-45
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS, DE SUPRIMENTOS, DE INSUMOS/CONSUMÍVEIS ORIGINAIS (TONER E OUTROS, EXCETO PAPEL), DE IMPRESSORAS NOVAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA/MANUTENÇÃO NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES/TONERS), BEM COMO QUAISQUER OUTROS ELEMENTOS NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PARA A SEDE, DELEGACIA E UNIDADES OPERACIONAIS DA SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO AMAPÁ.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/02/2026
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Vig. Fim
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10/02/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 21.014,40
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Núm. Parcelas
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48
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Valor Parcela
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R$ 437,80
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Valor Acumulado
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R$ 21.014,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/02/2026
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00001/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08673.002065/2025-45
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11/02/2026
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10/02/2030
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21.014,40
|
48
|
437,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200233
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2026NE000039
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RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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4.815,80
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1.313,40
|
0,00
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3.502,40
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1391
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2026-08-04
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08673.001371/2026-45
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2026-08-06
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437.80
|
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1428
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2026-09-02
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08673.001530/2026-10
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2026-09-03
|
437.80
|
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1457
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2026-10-07
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08673.001694/2026-39
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2026-10-08
|
437.80
|
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1328
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2026-06-11
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08673.000943/2026-79
|
2026-06-12
|
437.80
|
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1208
|
2026-03-21
|
08673.000444/2026-81
|
2026-03-23
|
437.80
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FATURA001246
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2026-04-16
|
08673.000626/2026-52
|
2026-04-16
|
437.80
|
|
1287
|
2026-05-12
|
08673.000776/2026-66
|
2026-05-19
|
437.80
|
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1353
|
2026-07-06
|
08673.001192/2026-16
|
2026-07-07
|
437.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
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111360
|
0.1
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11136.0000
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
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6528
|
0.45
|
2937.6000
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
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66816
|
0.1
|
6681.6000
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
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2592
|
0.1
|
259.2000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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