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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240114 - INSA/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240114 - INSA/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000127
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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240114 - INSA/MCTI
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Número da Compra
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00019/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.494.616/0001-40 - MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA
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Processo
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01201.000622/2025-09
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Objeto
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NOTA DE EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO (CIMENTO, AREIA, ARGAMASSA, ETC.)
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Informações Complementares
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24011406000192025 - UASG Minuta: 240114
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Vig. Início
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02/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 21.434,55
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 21.434,55
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2025
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2025NE000127
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000127 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01201.000622/2025-09
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02/12/2025
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31/12/2025
|
21.434,55
|
1
|
21.434,55
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240114
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2025NE000127
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2000000N-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5.510,95
|
5.510,95
|
0,00
|
0,00
|
21.434,55
|
5.510,95
|
5.510,95
|
15.923,60
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13701
|
2026-02-10
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01201.000144/2026-18
|
2026-02-18
|
12024.60
|
|
13694
|
2026-01-30
|
01201.000139/2026-05
|
2026-02-11
|
3899.00
|
|
13779
|
2026-05-27
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01201.000486/2026-20
|
2026-06-02
|
5145.95
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CIMENTO PORTLAND
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100
|
38.99
|
3899.0000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
25
|
6.69
|
167.2500
|
|
Material
|
TINTA ARTÍSTICA
|
20
|
21.64
|
432.8000
|
|
Material
|
TINTA ARTÍSTICA
|
20
|
17.42
|
348.4000
|
|
Material
|
IMPERMEABILIZANTE
|
7
|
500
|
3500.0000
|
|
Material
|
MADEIRA CONSTRUÇÃO
|
60
|
11.2
|
672.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
20
|
18.25
|
365.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
20
|
19.65
|
393.0000
|
|
Material
|
MADEIRA CONSTRUÇÃO
|
10
|
23.51
|
235.1000
|
|
Material
|
AREIA
|
15
|
140
|
2100.0000
|
|
Material
|
AREIA
|
15
|
140
|
2100.0000
|
|
Material
|
REVESTIMENTO CERÂMICO
|
60
|
31.7
|
1902.0000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
50
|
25.55
|
1277.5000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
50
|
6
|
300.0000
|
|
Material
|
BRITA
|
15
|
170
|
2550.0000
|
|
Material
|
MASSA CORRIDA
|
15
|
53
|
795.0000
|
|
Material
|
BROXA PINTURA
|
50
|
7.95
|
397.5000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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