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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153177 - REGIONAL SUDOESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153991 - CAMPUS DOIS VIZINHO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 153991 |
UTFPR - CAMPUS DOIS VIZINHOS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000449
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153177 - REGIONAL SUDOESTE
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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49.647.713/0001-30 - FECHA HOJE DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23064.057494/2025-11
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MAT. CONST. HIDR. - ATA 64/2025 - FECHA HOJE DISTRIBUIDORA, CNPJ: 49.647.713/0001-30, ITENS 109, 175, 231 E 233. PROC SEI Nº 23064.057494/2025-11. REQ. Nº 585/2025. DOC. SEI Nº 5373050.
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Informações Complementares
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15317705900032025 - UASG Minuta: 153177
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Vig. Início
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24/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.853,08
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.853,08
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/11/2025
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2025NE000449
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000449 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.057494/2025-11
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24/11/2025
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31/12/2025
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1.853,08
|
1
|
1.853,08
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153991
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2025NE000449
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M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.853,08
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1.853,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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9.261
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2026-01-23
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23064.057494/2025-11
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2026-02-10
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1853.08
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LIXA
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1
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7.09
|
7.0900
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|
Material
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CONEXÃO HIDRÁULICA
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10
|
31.32
|
313.2000
|
|
Material
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CONEXÃO HIDRÁULICA
|
100
|
0.99
|
99.0000
|
|
Material
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TAMBOR
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3
|
477.93
|
1433.7900
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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