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Órgão
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38690 - CONSELHO REG. DOS REPRES. COMERCIAIS-SP...
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Unidade da Prestação do Serviço
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926753 - CONSELHO REG. D
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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926753 - CONSELHO REG. D
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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389047 - CONFERE/DF
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Recursos Humanos
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.157.312/0001-62 - IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.
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Processo
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090/2023
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Objeto
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VALE REFEIÇÃO
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Informações Complementares
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PARTICIPANTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO CONFE...
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Vig. Início
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01/03/2024
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Vig. Fim
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01/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.332.672,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 111.056,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/01/2024
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00005/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 090/2023
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01/03/2024
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01/03/2025
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1.332.672,00
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12
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111.056,00
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14/02/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CT Nº 005/2024
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01/03/2025
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01/03/2026
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1.332.672,00
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12
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111.056,00
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27/02/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INICIO EM 02/03/2026 E TÉRMINO EM 01/03/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI 8.666/1993.
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02/03/2026
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01/03/2027
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1.332.672,00
|
12
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111.056,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ADMINISTRAÇÃO DE TÍQUETE ( TICKET ) / VALE ALIMENTAÇÃO (CAR-TÃO ELETRÔNICO) - SISTEMA CONVÊNIO
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12
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106480
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1277760.0000
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|
Serviço
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ADMINISTRAÇÃO DE TÍQUETE ( TICKET ) / VALE ALIMENTAÇÃO (CAR-TÃO ELETRÔNICO) - SISTEMA CONVÊNIO
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12
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4576
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54912.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.236.048-**
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JESSICA SOARES OLIVEIRA
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Responsável Unidade Requisitante
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***.485.008-**
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KETLLYN LACERDA MACIOLA
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Fiscal Substituto
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***.601.031-**
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DANILO FERNANDO GUSMÃO DE SOUZA
|
Fiscal Titular
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***.607.688-**
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ARIELMA SOBREIRA MARTINS
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Fiscal Técnico
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***.329.948-**
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MARCEL APARECIDO VASQUES SPADOTO
|
Fiscal Substituto
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***.601.031-**
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DANILO FERNANDO GUSMÃO DE SOUZA
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Gestor
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***.714.502-**
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RAVENNA MACEDO CARVALHO SOUSA
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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