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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154676 - IFPR/PALMAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154676 - IFPR/PALMAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000321
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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00536/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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46.368.282/0001-85 - COOPERAPROCEL COOPERATIVA DOS PRODUTORES ORGANICOS DE CORONEL DOMINGOS SOARES
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Processo
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23411.023530/2025-56
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Objeto
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EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL - DISPENSA 536/2025 - PROCESSO DISPENSA 23411.016912/2025-23 - PROCESSO EXEC. ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA 23411.023530/2025-56 - EXERCÍCIO 2025 - CAMPUS PALMAS.
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Informações Complementares
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15800906005362025 - UASG Minuta: 158009
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Vig. Início
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30/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 56.154,53
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 56.154,53
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2025
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2025NE000321
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000321 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.023530/2025-56
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30/12/2025
|
31/12/2025
|
56.154,53
|
1
|
56.154,53
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154676
|
2025NE000321
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
43.639,96
|
43.639,96
|
0,00
|
0,00
|
56.154,53
|
43.639,96
|
43.639,96
|
12.514,57
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0496
|
2026-07-02
|
23411.023530/2025-56
|
2026-07-09
|
2259.80
|
|
000000304
|
2026-04-15
|
23411.023530/2025-56
|
2026-04-28
|
1676.30
|
|
0338
|
2026-04-29
|
23411.023530/2025-56
|
2026-06-29
|
1541.95
|
|
0375
|
2026-05-20
|
23411.023530/2025-56
|
2026-06-29
|
4281.30
|
|
0416
|
2026-06-08
|
23411.023530/2025-56
|
2026-06-29
|
255.10
|
|
00433
|
2026-06-17
|
23411.023530/2025-56
|
2026-06-29
|
2500.12
|
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Garantias
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|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
174
|
4.6434
|
807.9500
|
|
Material
|
FRUTA
|
452
|
18.9133
|
8548.8100
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
334
|
14.1066
|
4711.6000
|
|
Material
|
PÃO
|
116
|
32.3166
|
3748.7300
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
87
|
38.3466
|
3336.1500
|
|
Material
|
FRUTA
|
214
|
10.4166
|
2229.1500
|
|
Material
|
FRUTA
|
418
|
9.2867
|
3881.8400
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
406
|
8.5567
|
3474.0200
|
|
Material
|
FRUTA
|
223
|
16.31
|
3637.1300
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
661
|
12.5067
|
8266.9300
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
46
|
6.1467
|
282.7500
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
296
|
9.7034
|
2872.2100
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
232
|
34.4367
|
7989.3100
|
|
Material
|
FRUTA
|
232
|
10.2067
|
2367.9500
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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