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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200378 - SR/PF/RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200378 - SR/PF/RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200378 - SR/PF/RO
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Número da Compra
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00044/2026
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.028.316/0027-42 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Processo
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08475.004163/2025-53
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DIRETA, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS EXCLUSIVOS, COMO CARTAS, TELEGRAMAS, SERVIÇOS TELEMATICOS E RECEBIMENTO, TRANSPORTE E ENTREGA NO TERRITORIO NACIONAL DE CORRESPONDENCIA AGRUPADA (MALOTES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SR/PF/RO E SUAS DESCENTRALIZADAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/03/2026
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Vig. Fim
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04/03/2031
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 306.537,04
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 5.108,95
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Valor Acumulado
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R$ 306.328,05
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/02/2026
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00002/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08475.004163/2025-53
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04/03/2026
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04/03/2031
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294.000,00
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60
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4.900,00
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30/04/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO: O REAJUSTE DOS VALORES PRATICADOS PELOS SERVIÇOS OBJETO DO CONTRATO N°02/2026 (SEI 144539146) FORMALIZADO COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. FICA REGISTRADO O REAJUSTE NO PERCENTUAL DE 4,2643%, A PARTIR DE 12/04/2026, CONFORME COMUNICADO RECEBIDO E JUNTADO NO SEI 145601209.
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04/03/2026
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04/03/2031
|
306.537,04
|
60
|
5.108,95
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200378
|
2026NE000071
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.813,76
|
0,00
|
0,00
|
10.813,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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200378
|
2026NE000343
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.006,74
|
80,94
|
3.791,92
|
4.133,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
70049
|
2026-08-13
|
08475.004362/2026-42
|
2026-08-14
|
2594.94
|
|
70713
|
2026-10-13
|
08475.005623/2026-41
|
2026-10-14
|
1895.96
|
|
70455
|
2026-09-13
|
08475004925202601
|
2026-09-21
|
2066.94
|
|
68322
|
2026-04-06
|
08475001538202612
|
2026-04-06
|
1807.82
|
|
68932
|
2026-05-13
|
08475.002462/2026-34
|
2026-05-14
|
1937.32
|
|
69231
|
2026-06-02
|
08475.002871/2026-31
|
2026-06-08
|
2427.02
|
|
69501
|
2026-07-07
|
08475003530202682
|
2026-07-07
|
2046.66
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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EMBALAGEM / ETIQUETAGEM / POSTAGEM - ENCOMENDA
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1
|
306537.04
|
306537.0400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.342.422-**
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FREDERICO CARNEIRO DOS SANTOS
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Gestor
|
|
***.079.922-**
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ADAIR JOSE DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.070.262-**
|
MARIA JANETE DE SÁ CAETANO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.084.262-**
|
JOÃO CARLOS DE DEUS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.990.084-**
|
ADMILSON MARQUES DOS PRAZERES
|
Apoio Administrativo
|
|
***.276.796-**
|
DIEGO FERREIRA LIMA E CORREA PEREIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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