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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393011 - SUP.REG.GO/DF-DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393011 - SUP.REG.GO/DF-DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00367/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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393011 - SUP.REG.GO/DF-DNIT
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Número da Compra
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00563/2015
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.237.518/0001-43 - CONSTRUTORA CAIAPO LTDA
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Processo
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50612.000616//15--45
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Objeto
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ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA (BÁSICO/EXECUTIVO) E EXECUÇÃO DAS OBRAS NO ÂMBITODO PROGRAMA CREMA NA RODOVIA BR-414/GO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/07/2016
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Vig. Fim
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05/12/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 149.795.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 149.795.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 149.795.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/06/2016
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00367/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00367/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50612.000616//15--45
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04/07/2016
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05/09/2021
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149.795.000,00
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1
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149.795.000,00
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01/07/2016
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00001/2016
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Termo Aditivo
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PARALISAÇÃO/SUSPENSÃO DE PRAZO. O PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, CUJOS VENCIMENTOS ESTAVAM PREVISTOS PARA OS DIAS 05/09/2021 E 07/06/2021 (RESPECTIVAMENTE), FICA SUSPENSO A PARTIR DO DIA 04/07/2016, CONSOANTE AUTORIZAÇÃO DO SUPERINTENDENTE REGIONAL DNIT-GO/DF,OCORRIDA EM 04/07/2016, RESTANDO UM SALDO DE 1.890 (UM MIL, OITOCENTOS E NOVENTA) DIAS CONSECUTIVOS E 1.800 (UM MIL E OITOCENTOS) DIAS CONSECUTIVOS A RESTITUIR RESPECTIVAMENTE.
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04/07/2016
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05/09/2021
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149.795.000,00
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1
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149.795.000,00
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14/09/2016
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00002/2016
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO CLÁUSULA QUARTA - PRAZO: O PRAZO DE VIGÊNCIA, CUJO VENCIMENTO ESTÁ PREVISTOPARA 05/09/2021, PARALISADO EM 04/07/2016, RESTANDO UM SALDO A RESTITUIR DE 1.890 DIAS, PASSAA VIGORAR ATÉ DIA 21/11/2021 A PARTIR DE 19/09/2016. O PRAZO DE EXECUÇÃO COM VENCIMENTO PREVISTO PARA 07/06/2021, PARALISADO EM 04/07/2016, RESTANDO UM SALDO DE 1800 DIAS, PASSA A VIGORARATÉ 23/08/2016 A PARTIR DE 19/09/2016.
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04/07/2016
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05/09/2021
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149.795.000,00
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1
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149.795.000,00
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27/06/2017
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00003/2017
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Termo Aditivo
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ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE PAGAMENTO: AFIM DE PERMITIR UM MAIOR DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS E SEUS RESPECTIVOS REAJUSTAMENTOS, OS CRITÉRIOS DE PAGAMENTO SERÃO MODIFICADOS CONFORME PLANILHA À FL. 940 DO ÁLBUM PROCESSUAL.
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04/07/2016
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05/09/2021
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149.795.000,00
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1
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149.795.000,00
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11/12/2017
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00004/2017
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Termo Aditivo
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AJUSTAMENTO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO: EM ATENDIMENTO À CLÁUSULA SÉTIMA, ITEM 7.3.3 DO CONTRATO, FICA AJUSTADO O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO EM FUNÇÃO DE RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
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04/07/2016
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05/09/2021
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149.795.000,00
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1
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149.795.000,00
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31/07/2020
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00005/2020
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Termo Aditivo
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SÃO INTRODUZIDAS, NO CONTRATO ORIGINAL, AS SEGUINTES MODIFICAÇÕES ÀS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS VIGENTES:CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO DO CONTRATO - O PREÇO INICIAL VIGENTE DO CONTRATOPASSARÁ DE R$ 149.795.000,00 PARA R$ 151.721.333,23, EM VIRTUDE DO AUMENTO DE VALOR DE R$ 1.926.333,23, DECORRENTE DA 1ª REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO E COM INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS.
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04/07/2016
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05/09/2021
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1.926.333,23
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1
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0,00
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02/11/2020
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00006/2020
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Termo Aditivo
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AUMENTO DE VALOR DE R$ 489.174,03 (QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE MIL CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E TRÊS CENTAVOS), DECORRENTE DA RETIFICAÇÃO DA 1ª REVISÃO DE PROJETO EM FASE DEPROJETO EM FASE DE OBRAS, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO E COM INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS. O PREÇO INICIAL VIGENTE DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 151.721.333,23 PARA R$ 152.210.507,26.
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04/07/2016
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05/09/2021
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489.174,03
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1
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0,00
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01/03/2021
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00007/2021
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Termo Aditivo
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RESSARCIMENTO DEVIDO AO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONFORME IS Nº 10/2019 - PERÍODO AGO/2020 A NOV/2020. VISANDO RESTABELECER AS CONDIÇÕES INICIAIS DO CONTRATO, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, ADOTA-SE PARCELA DE REAJUSTAMENTO EXTRAORDINÁRIO DE R$ 824.632,00, CONFORME INDICADO NA NOTA TÉCNICA 2 (SEI N° 7467939), QUE DEVERÁ SER INCLUÍDA NO RESUMO DO CONTRATO.
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04/07/2016
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05/09/2021
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149.795.000,00
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1
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149.795.000,00
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29/06/2021
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00008/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS CONSECUTIVOS SEM REFLEXO FINANCEIRO, CONFORME INFORMAÇÕES CONSTANTES NO DESPACHO / SRE - GO/DF/COENGE - CAF - GO/DF (SEI N° 8379858), DESPACHO / SRE - GO/DF/COENGE - CAF - GO/DF/SMT - GO/DF (SEI N° 8373763) E NOTA TÉCNICA Nº: 9/2021/UL - ANÁPOLIS - GO/DF/SRE - GO (SEI N° 8358192). ESTABELECIMENTO DA OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA DA POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (POSIC) E DE SUAS NORMAS COMPLEMENTARES, CONFORME PORTARIA Nº 1.745, DE 29 DE MARÇO DE 2021 (SEI Nº 7910605), PUBLICADA NO BOLETIM ADMINISTRATIVO Nº 60 DE 30 DE MARÇO DE 2021, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 95 DESTA PORTARIA.
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04/07/2016
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05/12/2021
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149.795.000,00
|
1
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149.795.000,00
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23/09/2021
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00009/2021
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Termo Aditivo
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RESSARCIMENTO DEVIDO AO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE R$ 4.916.926,46, CONFORME RESOLUÇÃO/DNIT Nº 13 DE 02 DE JUNHO DE 2021, PERÍODO JUNHO/2021 E JULHO/2021.
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04/07/2016
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05/12/2021
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149.795.000,00
|
1
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149.795.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
|
2021NE000260
|
MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2021NE000261
|
MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
41.055.144,63
|
0,00
|
0,00
|
41.055.144,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2016NE800055
|
MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2020NE801678
|
MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
10.704.775,04
|
3.824.476,56
|
0,00
|
6.880.298,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
|
149795000
|
149795000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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