|
Órgão
|
39250 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393001 - ANTT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393001 - ANTT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00020/2020
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
393001 - ANTT
|
|
Número da Compra
|
00018/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
SUTEC
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
OUTROS SERVIÇOS
|
|
Fornecedor
|
11.735.236/0001-92 - OBJECTTI SOLUCOES LTDA
|
|
Processo
|
50500.127023/2020-50
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E SERVIÇO DE ATENDIMENTO EM DOMICÍLIO.
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|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
14/12/2020
|
|
Vig. Fim
|
14/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 24.091,86
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.007,65
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 413.775,35
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/12/2020
|
00020/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50500.127023/2020-50
|
14/12/2020
|
14/12/2021
|
26.924,10
|
12
|
2.243,68
|
|
14/12/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 14/12/2021.
|
14/12/2021
|
14/12/2022
|
26.924,10
|
12
|
2.243,68
|
|
20/01/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
A RENÚNCIA, PELA CONTRATADA, AO DIREITO DE REAJUSTE DO CONTRATO Nº 020/2020, APLICÁVEL A PARTIR DE 23 DE OUTUBRO DE 2021, NO PERCENTUAL DE 6,20% SOBRE OS ITENS, EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI)/IPEA, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2020 A OUTUBRO/2021, CONFORME NEGOCIAÇÃO ENTRE AS PARTES.
O PRÓXIMO REAJUSTE PODERÁ SER APLICADO A PARTIR DE 23 DE OUTUBRO DE 2022, COM BASE NA VARIAÇÃO DO (ICTI/IPEA) DE OUTUBRO/2021 A OUTUBRO/2022.
|
14/12/2020
|
14/12/2022
|
26.924,10
|
12
|
2.243,67
|
|
10/11/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 14/12/2022 E TÉRMINO EM 14/12/2023, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO.
|
14/12/2022
|
14/12/2023
|
26.924,10
|
1
|
26.924,10
|
|
04/03/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 020/2020, A PARTIR DE 23 DE OUTUBRO DE 2022, NO PERCENTUAL DE 6.21%.
|
14/12/2020
|
14/12/2023
|
28.598,07
|
1
|
28.598,07
|
|
22/11/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 14/12/2023 E TÉRMINO EM 14/12/2024
|
14/12/2023
|
14/12/2024
|
28.598,07
|
12
|
2.383,17
|
|
29/12/2023
|
00003/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 020/2020, A PARTIR DE 23 DE OUTUBRO DE 2023, NO PERCENTUAL 2,1275%.
|
14/12/2020
|
14/12/2024
|
29.206,50
|
12
|
2.433,88
|
|
09/10/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR QUANTITATIVAMENTE O OBJETO CONTRATADO, CORRESPONDENTE À REDUÇÃO DE 22,8213% DO VALOR TOTAL INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 020/2020, REFERENTE À SUPRESSÃO DE 44 UNIDADES DO ITEM 02 DO CONTRATO E DE 9 QUANTIDADES DO ITEM 05 DO CONTRATO, A PARTIR DE 1º DE AGOSTO DE 2024, NOS TERMOS DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, §§ 1º E 2º, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93.
NÃO FORAM IDENTIFICADOS SUPRESSÕES E ACRÉSCIMOS ANTERIORES.
|
09/10/2024
|
14/12/2024
|
22.541,19
|
12
|
1.878,43
|
|
28/11/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 14/12/2024 E TÉRMINO EM 14/12/2025, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 020/2020
|
14/12/2024
|
14/12/2025
|
22.541,19
|
12
|
1.878,43
|
|
31/12/2024
|
00004/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 020/2020, A PAR/R DE 23 DE OUTUBRO DE 2024
|
14/12/2020
|
14/12/2025
|
24.091,86
|
12
|
2.007,65
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393001
|
2021NE000024
|
CT0202020 - CT 020/2020 - OBJECTTI SOLUCOES LTDA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
25.648,00
|
0,00
|
0,00
|
16.794,34
|
16.920,66
|
0,00
|
8.067,00
|
786,66
|
|
393001
|
2021NE000572
|
CT0202020 - CT 020/2020 - OBJECTTI SOLUCOES LTDA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.276,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.552,20
|
0,00
|
1.276,10
|
0,00
|
|
393001
|
2023NE000242
|
CT0202020 - CT 020/2020 - OBJECTTI SOLUCOES LTDA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
13.137,19
|
2.101,15
|
0,00
|
11.036,04
|
2.101,15
|
2.101,15
|
2.101,15
|
0,00
|
|
393001
|
2024NE000659
|
CT0202020 - CT 020/2020 - OBJECTTI SOLUCOES LTDA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
22.541,19
|
22.541,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393001
|
2024NE000430
|
CT0202020 - CT 020/2020 - OBJECTTI SOLUCOES LTDA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
25.364,84
|
20.313,14
|
13,08
|
5.038,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393001
|
2020NE801297
|
CT0202020 - CT 020/2020 - OBJECTTI SOLUCOES LTDA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.276,10
|
1.276,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393001
|
2022NE000060
|
CT0202020 - CT 020/2020 - OBJECTTI SOLUCOES LTDA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
26.919,41
|
0,00
|
0,00
|
8.166,58
|
33.575,70
|
14.822,87
|
14.822,87
|
3.929,96
|
|
393001
|
2025NE000800
|
CT0202020 - CT 020/2020 - OBJECTTI SOLUCOES LTDA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
121,83
|
121,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
48232
|
2025-05-02
|
50500.008906/2025-76
|
2025-05-08
|
1355.91
|
|
47836
|
2025-01-23
|
50500.002954/2025-51
|
2025-01-27
|
9.52
|
|
48014
|
2025-03-05
|
50500.002850/2025-46
|
2025-03-19
|
295.88
|
|
48389
|
2025-05-27
|
50500.023717/2025-23
|
2025-06-13
|
147.94
|
|
48605 E 48389
|
2025-07-22
|
50500.018677/2025-06
|
2025-07-24
|
295.88
|
|
*48520*
|
2025-06-26
|
50500.010005/2025-44
|
2025-07-09
|
912.09
|
|
48753*
|
2025-08-27
|
50500.038986/2025-94
|
2025-09-16
|
295.88
|
|
48751
|
2025-08-27
|
50500.040361/2025-92
|
2025-08-28
|
147.94
|
|
48753
|
2025-08-27
|
50500.038986/2025-94
|
2025-08-27
|
295.88
|
|
48749
|
2025-08-26
|
50500.036733/2025-86
|
2025-08-26
|
1060.03
|
|
400
|
2025-12-22
|
50500.127023/2020-50
|
2025-12-23
|
295.88
|
|
397
|
2025-12-22
|
50500.065200/2025-10
|
2025-12-23
|
295.88
|
|
346
|
2025-12-12
|
50500.064139/2025-85
|
2025-12-22
|
15996.97
|
|
48768
|
2025-08-29
|
50500.033727/2025-77
|
2026-02-11
|
443.82
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA EQUIPAMENTO SERVIDOR
|
2
|
278.25
|
556.5000
|
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA FÍSICA
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA EQUIPAMENTO SERVIDOR
|
3
|
912.09
|
2736.2700
|
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA EQUIPAMENTO SERVIDOR
|
5
|
2798.77
|
13993.8500
|
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA FÍSICA
|
46
|
147.94
|
6805.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.401.541-**
|
JOÃO PROCÓPIO DO REGO NETO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.640.891-**
|
MARCOS PAULO MILANÊZ SANTANA
|
Gestor
|
|
***.686.501-**
|
CRISTIANE SOUSA DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.621.761-**
|
ANDRÉ BOTIN NASCIMENTO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.221.811-**
|
THAÍS SOUZA SANTOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.786.111-**
|
LEANDRO DOGAKIUCHI SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.640.891-**
|
MARCOS PAULO MILANÊZ SANTANA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.686.501-**
|
CRISTIANE SOUSA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.828.401-**
|
JEFFERSON AZEVEDO DE SOUSA HONORATO
|
Gestor
|
|
***.036.135-**
|
RICARDO LÁZARO DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.007.164-**
|
JOSÉ EDSON DE SENA JUNIOR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.048.018-**
|
RONALD SEREJO REBELO
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.532.665-**
|
RODRIGO BARROS BRANDÃO SOARES
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.999.021-**
|
GUSTAVO MODÉ LUNA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.966.610-**
|
MAURÍCIO OLIVEIRA FERRÃO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.640.891-**
|
MARCOS PAULO MILANÊZ SANTANA
|
Gestor
|
|
***.007.164-**
|
JOSÉ EDSON DE SENA JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
***.532.665-**
|
RODRIGO BARROS BRANDÃO SOARES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.048.018-**
|
RONALD SEREJO REBELO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.007.164-**
|
JOSÉ EDSON DE SENA JUNIOR
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.640.891-**
|
MARCOS PAULO MILANÊZ SANTANA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.401.541-**
|
JOÃO PROCÓPIO DO REGO NETO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
