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Órgão
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26416 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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152495 - IFPA-CAMPUS OBIDOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152495 - IFPA-CAMPUS OBIDOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000005
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158515 - UFOPA
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Número da Compra
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90007/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.516.764/0001-59 - DELMOCO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
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Processo
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23051.007994/2025-28
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Objeto
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EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (LIVROS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E LITERÁRIOS) EM ATENDIMENTO A DEMANDA IFPA CAMPUS ÓBIDOS, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA POR MEIO DO DESPACHO Nº19/2026 OBI-DG. PROCESSO 23051.007994/2025-28. SRP PREGÃO 90007/25 - UFOPA.
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Informações Complementares
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15851505900072025 - UASG Minuta: 152495
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Vig. Início
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23/01/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 43.493,28
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 43.493,28
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/01/2026
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2026NE000005
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000005 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.007994/2025-28
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23/01/2026
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31/12/2026
|
43.493,28
|
1
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43.493,28
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152495
|
2026NE000005
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L20RLP01OBN - FUNCIONAMENTO - GESTAO ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
30.522,32
|
0,00
|
0,00
|
30.522,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000003101
|
2026-03-11
|
23051.007994/2025-28
|
2026-04-07
|
3768.50
|
|
000003103
|
2026-03-11
|
23051.007994/2025-28
|
2026-04-07
|
6961.78
|
|
000003104
|
2026-03-11
|
23051.007994/2025-28
|
2026-04-07
|
239.45
|
|
000003102
|
2026-03-11
|
23051.007994/2025-28
|
2026-04-07
|
5700.63
|
|
000003235
|
2026-05-13
|
23051.007994/2025-28
|
2026-06-22
|
2817.18
|
|
000003236
|
2026-05-13
|
23051.007994/2025-28
|
2026-06-22
|
3372.00
|
|
000003237
|
2026-05-13
|
23051.007994/2025-28
|
2026-06-22
|
3193.42
|
|
000003257
|
2026-05-26
|
23051.007994/2025-28
|
2026-06-22
|
294.62
|
|
000003277
|
2026-06-03
|
23051.007994/2025-28
|
2026-06-22
|
476.90
|
|
000003099
|
2026-03-11
|
23051.007994/2025-28
|
2026-04-07
|
1094.80
|
|
000003100
|
2026-03-11
|
23051.007994/2025-28
|
2026-04-07
|
1991.20
|
|
000003256
|
2026-05-26
|
23051.007994/2025-28
|
2026-06-22
|
611.84
|
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LIVRO DIDÁTICO
|
100
|
120.5686
|
12056.8600
|
|
Material
|
LIVRO DIDÁTICO
|
29.99999
|
167.5494
|
5026.4800
|
|
Material
|
LIVRO DIDÁTICO
|
102
|
121.7263
|
12416.0800
|
|
Material
|
LIVRO DIDÁTICO
|
100
|
103.1811
|
10318.1100
|
|
Material
|
LIVRO DIDÁTICO
|
52.00001
|
70.6875
|
3675.7500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.580.382-**
|
SATIRO MONTEIRO OLIVEIRA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.488.552-**
|
ADERLAN FELIX SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.106.362-**
|
DIANES GOMES MARCELINO
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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