|
Órgão
|
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLO...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154049 - FUFSCAR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154049 - FUFSCAR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00009/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154049 - FUFSCAR
|
|
Número da Compra
|
90001/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Concorrência
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Obras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
31.048.813/0001-85 - HYPE CONSTRUTORA LTDA
|
|
Processo
|
23112.001594/2025-71
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO INTEGRADA, COM ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DO CURSO DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM DE SINAIS - TILSP, LOCALIZADO NO CAMPUS SÃO CARLOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS - UFSCAR
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
11/02/2026
|
|
Vig. Fim
|
11/02/2028
|
|
Valor Global
|
R$ 4.059.826,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.059.826,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.059.826,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/02/2026
|
00009/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.001594/2025-71
|
11/02/2026
|
11/02/2028
|
3.876.839,95
|
1
|
3.876.839,95
|
|
15/06/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE VALORES DE 4,72%
|
11/02/2026
|
11/02/2028
|
4.059.826,80
|
1
|
4.059.826,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154049
|
2025NE001343
|
MSS25G41PH0 - CONST.PREDIO P/CURSO TRADUTOR INTER
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
150.286,98
|
150.286,98
|
0,00
|
0,00
|
212.760,98
|
150.286,98
|
150.286,98
|
62.474,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
20
|
2026-07-01
|
23112.001594/2025-71
|
2026-07-02
|
62474.00
|
|
33
|
2026-08-06
|
23112.001594/2025-71
|
2026-08-06
|
31299.11
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2028-05-10
|
193842.00
|
|
Seguro Garantia
|
2028-08-10
|
202991.34
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
4059826.8
|
4059826.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.787.178-**
|
PEDRO MAURICIO ANGELOTTI
|
Fiscal Titular
|
|
***.977.218-**
|
MARCELO PINARELLI COVER
|
Fiscal Substituto
|
|
***.515.748-**
|
LUIZ ANTONIO GRINIS NALINI
|
Apoio Administrativo
|
|
***.116.118-**
|
ANTONIO CARLOS PEPINO
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
