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Órgão
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26253 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153034 - UFRA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153034 - UFRA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158126 - IFSUL-RIO-GRANDENSE
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Número da Compra
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90020/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.064.603/0002-54 - SOOW SIGMA SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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23084.017836/2025-22
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO INCLUI SERVIÇOS COMPLETOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E REPASSE DE CONHECIMENTO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/02/2026
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Vig. Fim
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11/02/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 537.300,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 537.300,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/02/2026
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00004/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23084.017836/2025-22
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11/02/2026
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11/02/2029
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537.300,00
|
1
|
537.300,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153034
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2025NE000234
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V8282N35TIN - TECNOLOGIA E RECURSOS DIGITAIS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
425.000,00
|
425.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153034
|
2025NE000235
|
V8282N35TIN - TECNOLOGIA E RECURSOS DIGITAIS
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
79.000,00
|
79.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153034
|
2025NE000236
|
V20RKN35TIN - TECNOLOGIA, INOVACAO E RECURSOS DIGITAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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33.300,00
|
33.300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1.604
|
2026-02-11
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23084.017836/2025-22
|
2026-04-22
|
425000.00
|
|
282
|
2026-02-20
|
23084.017836/2025-22
|
2026-04-22
|
79000.00
|
|
283
|
2026-02-20
|
23084.017836/2025-22
|
2026-04-22
|
33300.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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FIREWALL
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1
|
425000
|
425000.0000
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Serviço
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LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE OUTROS SOFTWARES / PROGRAMAS DE COMPUTADOR
|
1
|
79000
|
79000.0000
|
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Serviço
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SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
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90
|
370
|
33300.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.380.532-**
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ANDERSON LUIZ PINHEIRO PAIXAO
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Gestor
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***.210.102-**
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JOSIANY BRITO GUIMARAES
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Fiscal Titular
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***.220.882-**
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JOEL DA COSTA LOBATO JÚNIO
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
243.55 KB |
11/02/2026 16:41:23 |
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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