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Órgão
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97400 - DISTRITO FEDERAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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926015 - POLÍCIA CIVIL DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
926015 - POLÍCIA CIVIL DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 170395 |
FCDF±SSP ± POLICIA CIVIL DO DF |
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00044/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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926015 - POLÍCIA CIVIL DF
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Número da Compra
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00020/2022
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Modalidade da Compra
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Não se Aplica
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Amparo Legal
|
NÃO SE APLICA
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Unidades Requisitantes
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Divisão de Telecomunicações
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Tipo
|
Outros
|
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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02.421.421/0001-11 - TIM S A
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Processo
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00052-00009763/2022-05
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL -SMP PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ ILIMITADA E DADOS, NAS MODALIDADES: LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL EM VIAGEM (ROAMING), PÓS-PAGO, COM TECNOLOGIA DIGITAL 4G OU SUPERIOR, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TELEFONIA MÓVEL DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
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Informações Complementares
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GARANTIA CONTRATUAL - 5%
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Vig. Início
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12/08/2022
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Vig. Fim
|
12/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 637.790,40
|
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Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 53.149,20
|
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Valor Acumulado
|
R$ 3.294.271,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/08/2022
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00044/2022
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00044/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00052-00009763/2022-05
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12/08/2022
|
12/08/2023
|
778.644,00
|
12
|
64.887,00
|
|
09/08/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES
|
12/08/2023
|
12/08/2024
|
778.644,00
|
12
|
64.887,00
|
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30/08/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O REAJUSTAMENTO DE PREÇOS DO CONTRATO N.º 44/2022-PCDF, FIRMADO ENTRE PCDF E A EMPRESA TIM S.A.
|
12/08/2022
|
12/08/2024
|
808.983,60
|
12
|
67.415,30
|
|
18/10/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO CONTRATUAL COM VISTAS AO ACRÉSCIMO NO PERCENTUAL DE 8,4254%
|
18/10/2023
|
12/08/2024
|
877.143,60
|
12
|
73.095,30
|
|
29/07/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM REDUÇÃO DE VALOR , QUE PASSANDO O VALOR DO CONTRATO DE R$ 877.143,60, PARA R$ 578.316,00
|
12/08/2024
|
12/08/2025
|
578.316,00
|
12
|
48.193,00
|
|
03/07/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 44/2022 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 13/08/2025 ATÉ 12/08/2026
|
12/08/2025
|
12/08/2026
|
578.316,00
|
12
|
48.193,00
|
|
12/05/2026
|
00005/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO OBJETIVA O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 25% PARA OS PACOTES DE SERVIÇOS TIPO II E DE 6,7% PARA O PACOTE DE TIPO I, O QUE EQUIVALE A 10,28% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO N.º 44/2022-PCDF, TOTALIZANDO UM ACRÉSCIMO NO VALOR ANUAL DE R$ 59.474,40.
|
12/05/2026
|
12/08/2026
|
637.790,40
|
12
|
53.149,20
|
|
29/07/2026
|
00006/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO OBJETIVA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 44/2022 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 13/08/2026 ATÉ 12/08/2027, NOS TERMOS ASSINALADOS EM SEDE DA MANIFESTAÇÃO Nº 21242/2026- PCDF/DGPC/DAG/GAB (207612236) E DESPACHO PCDF/DGPC/DAG/GAB (207616716), COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, INCISO II, E § 2º DA LEI Nº 8.666/93.
|
13/08/2026
|
12/08/2027
|
637.790,40
|
12
|
53.149,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170395
|
2026NE000107
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
591.938,64
|
245.414,01
|
0,00
|
346.524,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5808079345
|
2026-07-07
|
052-00009763/2022-05
|
2026-08-28
|
51609.17
|
|
5833824464
|
2026-08-19
|
052-00009763/2022-05
|
2026-08-28
|
51609.19
|
|
5859959716
|
2026-09-07
|
052-00009763/2022-05
|
2026-09-21
|
51609.20
|
|
5782652022
|
2026-06-07
|
052-00009763/2022-05
|
2026-07-09
|
50748.47
|
|
5683421898
|
2026-02-07
|
052-00009763/2022-05
|
2026-03-02
|
46952.80
|
|
5732784315
|
2026-06-17
|
052-00009763/2022-05
|
2026-06-19
|
46653.00
|
|
5708049607
|
2026-06-15
|
052-00009763/2022-05
|
2026-06-19
|
47082.80
|
|
5762812291
|
2026-06-15
|
052-00009763/2022-05
|
2026-06-19
|
47212.80
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-11-12
|
28915.80
|
|
Seguro Garantia
|
2027-11-12
|
31889.52
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
1
|
808983.6
|
808983.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.987.241-**
|
KRASSYUS MURILO FERREIRA PORTO MONTEIRO
|
Gestor
|
|
***.281.031-**
|
DANILO ALEXANDRE SOARES TAKANO
|
Gestor
|
|
***.536.687-**
|
MARIO VIANNA DA SILVEIRA FILHO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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