|
Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393003 - DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393003 - DNIT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00209/2015
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
393003 - DNIT
|
|
Número da Compra
|
00131/2014
|
|
Modalidade da Compra
|
Regime Diferenciado de Contratações
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
36.377.091/0001-26 - SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
|
Processo
|
50600.004855/2015-11
|
|
Objeto
|
ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE APLICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA E DE SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA - BR LEGAL, LOTE 104, NAS RODOVIAS FEDERAIS BR-030, BR-101 E BR-415 NO ESTADO DABAHIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/08/2015
|
|
Vig. Fim
|
06/08/2021
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 23.800.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 23.800.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 47.600.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/07/2015
|
00209/2015
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00209/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.004855/2015-11
|
03/08/2015
|
03/12/2020
|
23.800.000,00
|
1
|
23.800.000,00
|
|
11/07/2016
|
00001/2016
|
Termo Aditivo
|
READEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E DO CRITÉRIO DE PAGAMENTO EM FUNÇÃO DA ACEITAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO AO CONTRATO TT-209/15-00.
|
03/08/2015
|
03/12/2020
|
23.800.000,00
|
1
|
23.800.000,00
|
|
07/03/2018
|
00002/2018
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO DE TRECHO COM REDUÇÃO DE VALOR CONTRATUAL AO CONTRATO TT 209/2015. O VALOR DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 23.800.000,00 PARA R$19.217.836,25, FACE AO DECRÉSCIMO DE R$ 4.582.163,75. GESTOR: LUIZ ANTÔNIO EHRET GARCIA - DIRETOR DA DIR.
|
03/08/2015
|
03/12/2020
|
23.800.000,00
|
1
|
23.800.000,00
|
|
10/08/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM AUMENTO DE VALOR AO CONTRATO TT 209/2015. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 360 DIAS CONSECUTIVOS, COM INÍCIO DIA 12/08/2020 ATÉ 06/08/2021. PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 246 DIAS CONSECUTIVOS. HOUVE UM ACRÉSCIMO DE 1,73% SOBRE O VALOR API, QUE PASSA DE R$ 19.217.836,25 PARA R$ 19.550.131,85, FACE AO ACRÉSCIMO DE R$ 332.295,60.
|
04/12/2020
|
06/08/2021
|
23.800.000,00
|
1
|
23.800.000,00
|
|
26/08/2020
|
00004/2020
|
Termo Aditivo
|
RETIFICAÇÃO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PROROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 209/2015. ONDE SE LÊ: PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 245 DIAS CONSECUTIVOS... LEIA-SE: PRAZO DE VIGÊNCIAPOR MAIS 246 DIAS CONSECUTIVOS, COM INÍCIO EM 04/12/2020 E TÉRMINO EM 06/08/2021.
|
04/12/2020
|
06/08/2021
|
23.800.000,00
|
1
|
23.800.000,00
|
|
20/10/2020
|
00005/2020
|
Termo Aditivo
|
CORREÇÃO DO VALOR DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO TT 209/2015. ACRÉSCIMO DE 1,28% A PI, PASSANDO O VALOR DE R$ 19.217.836,25 PARA R$ 19.521.486,53, FACE AO ACRÉSCIMO DE R$ 303.650,28.
|
04/12/2020
|
06/08/2021
|
23.800.000,00
|
1
|
23.800.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2021NE000948
|
MT00797 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/BA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2015NE801986
|
MT00797 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/BA
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2021NE000977
|
MT00797 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/BA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
351.565,18
|
0,00
|
0,00
|
351.565,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
23800000
|
23800000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
