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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158358 - IFPI/CAMPUS ANGICAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158358 - IFPI/CAMPUS ANGICAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000092
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90040/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23182.001176/2024-79
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Objeto
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AQUISICAO DE INSUMOS PARA O RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS ANGICAL DO PIAUI, PREGAO 90040/2024, PROCESSO 23182.001176/2024-79, 28/11/2025.
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Informações Complementares
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15814605900402024 - UASG Minuta: 158358
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Vig. Início
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28/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 24.176,04
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 24.176,04
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/11/2025
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2025NE000092
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23182.001176/2024-79
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28/11/2025
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31/12/2025
|
24.176,04
|
1
|
24.176,04
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158358
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2025NE000092
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L29AFP2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL- AUXILIO FINANCEIRO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
24.176,04
|
24.176,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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LEGUMINOSA
|
79
|
10
|
790.0000
|
|
Material
|
COMINHO, EM PÓ
|
100
|
4.42
|
442.0000
|
|
Material
|
CORANTE ALIMENTO
|
200
|
3.73
|
746.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
150
|
6.15
|
922.5000
|
|
Material
|
SAL
|
100
|
1.74
|
174.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
300
|
1.7
|
510.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
10
|
7.15
|
71.5000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
450
|
11.68
|
5256.0000
|
|
Material
|
EXTRATO DE TOMATE, CONCENTRADO, EM CREME
|
500
|
8.06
|
4030.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
40
|
12.15
|
486.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
160
|
14.41
|
2305.6000
|
|
Material
|
AZEITE
|
100
|
41.41
|
4141.0000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL
|
286
|
7.54
|
2156.4400
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL
|
200
|
8.11
|
1622.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
100
|
5.23
|
523.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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